公司外勤人員眾多，該如何進行管理?下面是小編收集的外勤員工管理規范資訊，歡迎大家閱讀!
一、出差審批流程
1、 分公司主任出差需提前填寫“分公司出差審批表”，經當地分公司經理審批核準后方可出差;出差結束后需填寫“分公司人員出差行程表”并由當地分公司經理簽字確認，出差中所發生的差旅費用及補助需由當地分公司經理、全國業務中心高級經理、財務負責人、總經理簽字審批后方可報銷。
2、 二級分公司經理出差需提前向一級分公司經理報備，經一級分公司經理審批核準后方可出差，出差結束后需填寫“分公司人員出差行程表”并由一級分公司經理簽字確認，出差中所發生的差旅費用及補助需由一級分公司經理、全國業務中心高級經理、財務負責人、總經理簽字審批后方可報銷。
3、 一級分公司經理出差，若已有大區經理的地區需提前向大區經理報備，若無大區經理的地區需提前向全國業務中心高級經理報備，經大區經理或全國業務中心高級經理審批核準后方可出差，出差結束后需填寫“分公司人員出差行程表”并由大區經理或全國業務中心高級經理簽字確認，出差中所發生的差旅費用及補助需由大區經理、全國業務中心高級經理、財務負責人、總經理簽字審批后方可報銷。
4、 大區經理出差需提前向全國業務中心高級經理報備，經全國業務中心高級經理審批核準后方可出差，出差結束后需填寫“分公司人員出差行程表”并由全國業務中心高級經理簽字確認、出差中所發生的差旅費用及補助需由全國業務中心高級經理、財務負責人、總經理簽字審批后方可報銷。
5、 地區講師出差應提前填寫“分公司出差審批表”并由當地分公司經理和TCTI負責人審批報備后方可出差;出差結束后需填寫“分公司人員出差行程表”并由當地分公司經理和TCTI負責人共同簽字確認缺一不可，出差中所發生的差旅費用及補助需由TCTI負責人、財務負責人、副總經理和總經理審批后方可報銷。
出差審批流程中的“分公司出差審批表”和“分公司人員出差行程表”均為財務報銷的依據，報銷時需一并提供給財務中心，缺一不可。
二、外勤人員考勤上報流程
1、外勤人員考勤規定按照《外勤人員考勤管理制度》執行，外勤人員考勤具體申請流程如下：
(1) 分公司經理需上報所有分公司人員考勤(包括經理、主任、講師、專員等)
(2) 二級分公司經理將當月分公司考勤情況上報給一級分公司經理，具體表格為“外勤人員考勤統計表”和每個人當月的“分公司人員出差行程表”。
(3) 一級分公司經理于每月3號前將二級分公司和一級分公司所有人員考勤情況統一上報給人力資源中心，具體表格為“外勤人員考勤統計表”和每個人當月的“分公司人員出差行程表”。
外勤人員考勤統計表二級公司需由二級公司經理和一級公司經理共同簽字確認，一級公司由一級公司經理簽字確認。
2、外勤人員考勤上報懲罰條例
外勤人員考勤上報情況應做到及時、準確，若不能按照規定時間上報或上報確認后進行修改，人力資源中心將根據公司獎懲制度為依據，進行相應的懲罰，具體辦法如下：
首次上報不及時不準確者給予口頭警告處分，直接負責人罰款50元，間接負責人罰款100元;全年累計三次(含)給予書面警告處分，直接負責人罰款100元，間接負責人罰款200元;全年累計超過三次以上者給予記過處分，直接負責人罰款200元，間接負責人罰款400元。罰款將在當月工資中扣除。
三、財務費用報銷流程
外勤人員財務費用報銷簽批流程及票據審核情況按照財務中心報銷流程執行，關于考勤報銷依據由人力資源中心負責提供，主任及地方講師報銷需后附“分公司出差審批表”和“分公司人員出差行程表”以及相應的票據;分公司經理報銷需后附“分公司人員出差行程表”以及相應票據。
外勤人員難以管理點：
經常出差;
經常無功而返，確無法知曉是否真正外出辦事;
一有懷疑，外勤人員抱怨四起;
公事私做，管控不到位，白領工資。害已害人;
管理稍嚴，怨聲大起，放置不管，領導大叫。
所以要管控好外勤人員：
完善外出流程。相關文件為：外勤管理制度、外出費用管控制度、外出借資管理流程、外出申請單、報銷流程。
外勤管理制度。詳細告之外出辦公應遵守的規章制度，以便于以后發現有以上現象，可以直接進行處理，以德服人;
外出費用管控制度。外出人員外派辦公，需得到上級批準相關信息，方可以提出預支的費用管理及報銷管控。這樣可以讓外出人員有多方面的管理。如上級、財務、行政、外出點地的人員進行管控;
借資流程。要級級上報。進行多方面管理。
外出申請單。外出人員外出必須填寫外出申請單，上交行政部，進行備案。以備行政部門考勤、返回時間、外出地點、外出時間、所辦事情、外出相關部門聯系方式等。
報銷流程的管制。
這樣一來可以達到相應的效果，另，現在科技發展，比如車輛的定位、手機定位系統都出現，有些企業都使用了高科技進行管制。