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在發展不斷提速的社會中，很多情況下我們都會接觸到制度，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？下面是小編精心整理的關于審計檔案管理制度19篇，希望對大家有所幫助。
審計檔案管理制度 1
為加強對機關文書檔案和違紀人員檔案的管理，保證機關檔案的安全和合理利用，特制定本制度。
（一）機關文書檔案是機關重要的'機密材料，涉檔人員應牢固樹立保密保衛意識，確保機關檔案的安全。
（二）檔案管理人員要嚴格遵守保密制度。不得擅自轉移、分散和銷毀檔案；不得擅自提供檔案或向他人泄露檔案內容；不得擅自將無關人員帶入檔案室。
（三）保持存檔地段的清潔，嚴禁在檔案柜旁存放不利安全的物品，嚴禁在檔案室吸煙。經常檢查防盜、防火、防潮、防蛀設施，發現問題及時報告并采取補救措施。
（四）查閱借用檔案，必須經分管領導同意。外單位查閱檔案，須經主要領導批準并填寫《查閱檔案申請表》，同時由查閱檔案單位負責人和本機關分管領導簽署意見后，方可查閱。查檔人員只能查閱經同意查閱的檔案材料，不得在檔案材料上圈畫、涂改，不得拆換、抽取、增添檔案材料，未經批準不得復制、抄錄和拍照檔案材料。本機關檔案一般不外借，特殊情況經過批準后可以借用，但必須嚴格手續，加強管理，借閱單位必須妥善保存，不得轉借、毀損，借用時間一般不得超過一個月。
（五）機關檔案管理由辦公室負責。文書檔案管理按照縣檔案主管部門的要求辦理，原則上時限在10年以上的文書檔案應移送縣檔案館保存。機關各室立卷歸檔的文書檔案，除需要移送機關檔案室統一管理的外，其余的檔案由各室自行保存。
（六）檔案管理人員工作如有變動，應認真做好檔案及相關資料的移交工作。
審計檔案管理制度 2
第一章總則
第一條為了加強集團公司審計檔案管理工作，規范審計檔案的收集、整理、歸檔、保管、查閱、統計及銷毀等，以利于嚴守集團機密。根據《中華人民共和國檔案法》、《審計署關于內部審計工作的規定》、《中國內部審計準則》及《甘肅第五建設集團公司內部審計工作規定》，結合工作實際，制定本辦法。
第二條審計檔案是內部審計機構在進行審計活動中直接形成的、具有保存價值的、各種形式的歷史記錄。
第二章收集整理
第三條審計檔案應當按照層次進行分類收集。審計檔案層次分類主要有：
（一）審計計劃和結果管理類資料；
（二）審計工作底稿、基礎歸納、匯總論述類資料；
（三）審計原始摘錄、內外部證明類資料；
（四）被審計單位提供原始類及復制類資料。
第四條審計工作底稿資料應記錄審計程序實施過程、審計事項核實、復核意見、審計初步評價意見等，審計底稿還應注明審計項目相關信息、審計外勤內勤時間等基本審計信息。
第五條審計檔案整理應當及時、規范有序，建立索引編碼；明確專人負責審計檔案的管理。
第三章復查審核
第六條審計工作底稿等資料都應經過審核，應保持謹慎性。
第七條審計工作底稿等資料審查應由內審機構負責人全面負責，也可授權有關人員審查。
第八條審計檔案應有記錄及復核人員簽署。
第九條審計檔案應保持完整性，層次分明。
第十條健全審計工作檔案復核制度，提高審計工作質量。
第四章立卷歸檔
第十一條審計工作結束后，應當立卷歸檔，建立審計項目檔案，由審計人員按審計項目進行整理組卷，封面項目填寫齊全，書寫工整、裝訂牢固、四邊整齊。
第十二條審計檔案資料包括，但不限于：
（一）審計報告、審計結果溝通書及管理聲明書；
（二）審計決定書、審計處理處罰書及審計建議書；
（三）被審計單位整改報告及附件資料；
（四）審計組相關說明及被審計單位執行審計決定情況；
（五）審計實施方案及審計通知；
（六）審計調查、復查或后續審計資料；
（七）內外部審計證據和工作底稿分項資料；
（八）被審計單位提供的'原始或復制資料；
（九）審計過程形成筆錄、信函、紀要及舉報等相關資料。
第十三條審計檔案應當進行登記造冊，檔案管理人員發生變動時，應按照審計工作規定辦理移交手續。
第五章保管使用
第十四條審計檔案的保管期限分為永久、定期兩類，凡涉及集團重大投資、重要審計發現和由董事會下達的重大審計項目形成的審計檔案應作永久保存。
第十五條審計檔案由內審機構負責保存管理，審計人員應恪守保密原則。
審計檔案一般不對外調閱，任何調用行為，都要經過內審機構負責人批準，報經集團公司董事會同意。
第十六條在工作需要時，依照調用程序并得到集團公司董事會批準及征求法律顧問意見后，提供給外部審計或司法部門。
第十七條審計檔案管理應嚴格依法依規進行。
第六章附則
第十八條本辦法可根據具體情況適時修訂完善。
第十九條本辦法自20xx年11月1日起施行。本辦法是對20xx年10月1日制定印發的審計檔案管理辦法，經過研究修訂形成，原辦法同時廢止。
第二十條本辦法由集團公司審計機構負責解釋。
審計檔案管理制度 3
為加強機關檔案的科學管理，保證檔案的完整、準確、系統、安全，提高機關檔案工作效率和工作質量，特制訂以下管理制度。
（一）檔案安全保密制度
1、檔案管理人員必須遵守保密守則，要嚴守秘密，嚴防泄密、失密。
2、檔案管理人員要嚴格執行檔案的查借閱手續，借出的檔案要及時歸檔、核實。
3、檔案管理人員要增強保密觀念，經常檢查設施安全保密情況；離開檔案室時，必須鎖好文件資料柜，關好門窗。
4、銷毀檔案要登記造冊，經分管副局長簽字批準后方能進行，銷毀時要有監銷人，并履行簽字手續。
5、檔案室內嚴禁吸煙，以防火災。
（二）檔案保管制度
1、檔案室屬機要重地，外人不得隨便進入。
2、保持室內衛生整潔，檔案分類排放、排列整齊。
3、切實做好防盜、防火、防潮、防塵、防高溫、防強光等工作，室內禁止存放易燃易爆等危險物品。
4、檔案管理人員要熟悉庫藏情況，對庫藏檔案和資料的保管情況定期進行檢查核對，做到帳物相符。
5、未經批準，任何人不準將檔案帶出庫房，更不準私自摘抄、外傳。
（三）檔案利用制度
1、檔案管理人員應熟悉所藏檔案的情況，完善檔案檢索工具，及時準確地提供檔案利用服務。
2、市水利局本單位工作人員因工作需要，可查閱本部門形成的`檔案。查（借）閱局會議記錄，必須經局辦公室主任批準后方可查閱。查（借）閱局黨務資料，須經局黨總支書記或局機關支部書記批準后方可查閱。
3、查閱檔案須填寫《檔案借閱登記表》，未履行登記手續，檔案管理員可拒絕查閱。
4、外單位查閱本機關檔案，必須持有單位介紹信，并經分管辦公室的局領導批準后方可借閱。
5、查閱檔案時，嚴禁涂改、圈劃、抽換、批點、污損、拆卷或增刪檔案內容，不得吸煙。
6、歸還檔案時，檔案管理員要認真檢查清點檔案的完好狀況，及時記載檔案的利用情況。
（四）立卷歸檔制度
1、凡是水利局機關從事各項業務工作，所形成的具有參考利用價值的各種內容、形式和載體的文書材料，均屬立卷歸檔范圍。任何科室和個人都無權扣壓和銷毀必須歸檔的文件材料。
2、歸檔時間。文書檔案一般在每年年底全部收集完整，次年三月底前完成全部整理、立卷歸檔工作。會計檔案一般在會計年度終了一年后移交給財務管理站保管。工程技術檔案一般在工程項目竣工驗收后，由水利科負責收集、整理后移交檔案室，集中管理。各科室聲像檔案要注意隨時歸檔備份，每年12月提供局檔案室存檔。
3、立卷歸檔的要求。歸檔的文件材料要保持它們之間的歷史聯系，區分保存價值，分類整理立卷，案卷標題簡明扼要，目錄頁號編制準確，便于保管和利用。凡局機關形成的各類文件材料，歸檔應為原件，且要求做到完整、準確、系統，存檔時由檔案管理人員審查核定。
4、各業務科室向局檔案室移交的文檔要有清單，歸檔時，必須履行交接手續，交接雙方及監交負責人應分別在清單上簽字，以備查考。
審計檔案管理制度 4
一、司法所檔案管理工作由指定人員負責，包括接收、收集、整理、保管。
二、各類檔案的組卷要準確。卷內目錄、案卷封面填寫完整準確、字跡清晰美觀，裝訂案卷規范、統一、牢固。
三、檔案整理。按規定制定統一的檔案分類編號方案。案卷的排列、編號符合規定要求。
四、文件的.整理。鑒別沒有存檔利用價值的公文，可報主管領導批準，可定期清退和銷毀。對縣（區、市）司法局的文件、簡報等資料，要做好歸檔工作，無須存檔要統一銷毀。
五、檔案箱、資料柜和檔案資料放置的設備要整齊，做到不同規格分類排列。
六、庫房管理。庫房保持清潔衛生，落實防盜、防火、防光、防高溫、防潮、防塵、防鼠等安全措施。
七、檔案管理人員要有良好的司法檔案人員職業道德規范、嚴格遵守崗位紀律，嚴格執行檔案保密制度，嚴守國家機密
審計檔案管理制度 5
1.0主要內容及適用范圍
規定公司辦公室各類檔案資料的形成與歸檔、分類、鑒定與保管、借閱、保密、統計、銷毀等管理內容。客戶檔案管理執行《客戶檔案管理制度》。
2.0檔案的管理機構
2.1文書結案后，原稿由公司辦公室所轄檔案室歸檔。
2.2各經辦部門或個人視實際需要，經有關領導批準后可留存影本。
2.3檔案室主要職責：
2.3.1制定或參與制定檔案工作的規章制度；
2.3.2對企業其他部門文件材料的歸檔工作，進行指導和監督；
2.3.3做好企業檔案的收集、整理、保管和利用工作；
2.3.4做好永久性檔案向有關檔案機構的移交工作；
2.3.5提高檔案管理的水平和技術，逐步實現檔案管理現代化、科學化。
3.0檔案的種類
3.1法規性文件。包括上級頒發、需企業執行的，或由企業發行的各種標準、規章制度等。
3.2企業的重大決議。包括由企業股東大會、董事會、監事會、總經理辦公會及其相關行政會議等形成的文件和會議材料、會議記錄等。
3.3計劃性文件。包括企業總體計劃或規劃、開發計劃、項目質量計劃、營銷計劃、財務計劃等。
3.4總結性文件。包括企業年度和月度工作總結、下屬部門的年度和月度工作總結、單項性工作總結、調查報告等。
3.5批示性文件。包括企業各類計劃指標、技術指標、營銷指標等。以及企業各類命令、工作指示等。
3.6憑證性文書材料。包括企業各部門上報的、在日常活動中形成的原始記錄和憑證，如財產狀況、房屋銷售、合同書、協議書等的原始記錄和文本。
3.7證件性文書資料。包括法人營業執照、土地許可證、開發資質證、施工許可證、規劃許可證、預售許可證、企業和產品獲得各類榮譽牌匾和證書、達標證書和證明等。
3.8匯報性文書資料。包括企業上報各級主管部門的文件資料和相關統計表，以及公司領導在外部公共場合發言、匯報或發布的`各類文書資料。
3.9勞資人力資源資料。包括企業下屬各部門的人力資源任命、人力資源調整、人力資源管理、人才引進和培訓、員工工資審核記錄等相關資料。
3.10聲像制品資料。包括企業及下屬各部門在其經營活動或政治、文件娛樂活動中，以及在外學習、考察時或外部門提供的，以聲像形式記錄下來的各種資料，如照片資料、錄音資料、錄像資料、影片資料等。
3.11題贈性資料。包括上級領導和外協友好部門或個人提供的題詞、書畫、工藝制品等。
3.12技術性資料。包括各類工程圖紙、竣工資料等。
4.0檔案管理的基本程序
包括檔案的收集、整理、鑒定、保管、銷毀、統計、檢索、編碼、利用，這九道工序是檔案工作的整體，它們之間相對獨立，但又相互制約。
5.0檔案的收集。
就是把分散的，以及散失到其他部門的各類檔案資料，按有關規定，有計劃地分別集中到檔案室。其收集的主要方式是歸檔，即把公司活動中產生的有保存價值的各種材料，由辦公室及企業下屬部門和個人定期協同檔案室進行整理、立卷、歸檔。
5.1立卷歸檔的范圍：凡屬本標準第3條所函蓋的文件資料，均應立卷歸檔。
5.2立卷歸檔的時間
5.2.1凡已辦理完畢的具有保存價值的各種文件資料，均應在三日內遞交辦公室立卷歸樓。
5.2.2對于某些專門文件，或駐地分散在外的個別業務部門的文件，為方便日常工作，立卷歸檔時間可根據實際情況適當延長。
5.3立卷歸檔的要求
5.3.1各部門兼職檔案員在規定的歸檔時間內，把整理審定完畢的檔案資料，遞交檔案室立卷歸檔。
5.3.2移交檔案要填寫移交清單，移交清單一式二份，雙方簽字后各執一份。
5.3.3歸檔的文件資料必須完整、真實、準確，請示和批復、印本和底稿、正文和附件必須立在一起
5.3.4立卷時應編制好案卷目錄，把文件的作者、標題、日期等項目填寫清楚，概括而簡潔地擬寫好案卷標題，把案卷內容表達出來，裝訂整齊、牢固，無論何金屬物，填寫備考表，注明保管期限。
5.3.5填寫案卷一律用碳素黑水鋼筆或毛筆，禁止用圓珠筆或鉛筆，字跡應清楚、準確。
5.3.6立卷應以本部門形成的文件為主，根據文件形成的特點，保持文件間的歷史聯系，適當照顧文件的保存價值，使案卷能正確反映企業生產活動狀況和面貌。
5.3.7立卷應以部門為主，結合其他特征的方法組卷，把有密切聯系的文件組合在一起。
5.3.8立卷應把上級文件與本公司文件（除請示、批復外）按保管期限和文件年限分開立卷。
5.3.9立卷歸檔后，發現需立卷的文件資料，可按立卷原則進行插卷。
5.3.10文件組成案卷后，卷內文件應按照一定規律進行排列，系統地反映問題，做到查找方便。
5.3.11各種實物檔案（獎品、獎杯、錦旗、獎章、證書、牌匾、饋贈品等）歸檔必須有原件，并保持其完好無損。
5.3.12聲像檔案攝錄必須詳細記錄事由、時間、地點、主要人物、背景、攝錄者，歸檔聲像資料必須是原版、原件、清晰、完整。
6.0檔案的借閱
6.1檔案主要供本企業利用，一般不外借。如情況特殊，外單位人員須持介紹信，并經公司領導批準，可查閱無密級檔案。
6.2各部門工作人員可直接查閱屬本部門業務工作范圍的檔案資料。如需查閱非本部門的重要文件和有密級檔案，須經公司領導或原形成檔案的部門領導批準，方可借閱。
6.3檔案的借閱者應負責檔案的完整和完全，不得私自影印、復制、翻印，不得擅自拆散、調換、抽取、污損、加標注證，不得轉借，如有違紀，酌情處罰。
6.4對珍貴或易損的檔案，應制成復制品提供使用。復制可采用復印、照片、重印副本、摘錄等方式。復制件應仔細校對，與原稿無誤后，注明檔案編號，然后提供使用。如有必要，給復制件加蓋公章，以示復制不會有誤。
6.5必要時，檔案室應對所提供檔案出具證明，證明材料寫好后應仔細校對和審查，加蓋檔案室印章后才有效。檔案室證明材料只能證明某事在檔案上有無記載，而不能對某事下結論。檔案管理員不可擅自以檔案資料作解釋或下結論。
6.6檔案一般不得借出檔案室。如有特殊情況，可以作短期外借，最多為十天，但必須經有關領導批準并辦理借閱手續。如延長借閱時間，須辦理續借手續。逾期不還者，檔案管理員要及時催還。
6.7借閱檔案須妥善保管，若有遺失，將根據檔案的價值和數量報公司領導批準后，責令其賠償一切損失。
7.0檔案保密要求
7.1檔案管理員和借閱利用檔案的人員要樹立高度的政治責任心，加強保密意識，雙方共同做好保密工作。
7.2檔案分一般檔案和有密級檔案兩類。檔案密級他為絕密、機密、秘密三級。
7.3有密級檔案只許在檔案室查閱，不許帶離本室。有密級檔案復制時，需經公司辦公室主任或副總以上領導批準。
7.4有密級檔案只限歸檔人使用，其他人員利用需經辦公室主任或副總以上領導批準。
7.5對已到保密期限的檔案要請相關部門領導和辦公室主任鑒定解密，對解密檔案作一般檔案管理，及時提供利用。
7.6外來參觀人員，統一由負責接待人答復問題和辦理所需材料。
7.7檔案管理員丟失或擅自提供泄露機密，應根據情節輕重，給予紀律處分，直到依法追究刑事責任。
7.8企業在職工作人員調離本企業時，需按檔案室要求整理已形成的文件材料，并退還所借檔案，檔案室審查無誤簽字后，才能調離。檔案管理員調離，應由辦公室主任監督辦理，檔案交接之后，方能調離。
8.0超期檔案的銷毀
8.1對超過保存期限檔案，由檔案管理員登記造冊，經辦公室主任和檔案形成部門領導共同鑒定，報分管副總批準后，按規定銷毀。
8.2經批準銷毀的檔案，可單獨存放半年，經驗證確無保留價值時，再行銷毀，以免誤毀。
8.3銷毀文件必須在指定地點進行，并指派專人監銷，嚴禁將銷毀的文件作為它用，或作廢紙出售。文件銷毀后，監銷人應在銷毀注冊上簽字。
9.0檔案的保管
檔案保管工作應做到四不：不散（不使檔案分散），不亂（不使檔案互相混亂），不丟（檔案不丟失不泄密），不壞（不使檔案遭到損壞）。同時，應做好防火、防潮、防曬、防蟲、防損、防盜、防塵工作，以提高檔案的安全性，對破損檔案應及時修補。
審計檔案管理制度 6
一、文書檔案歸檔制度
1、各部門在各項活動中構成的具有價值的文件、材料均屬歸檔范圍，交行政部統一管理。
2、各部門構成的文件、材料由兼職檔案員（各部門內勤）收集、審定、整理、立卷。
3、歸檔的文件材料應齊全、完整、準確可靠（文件的正文與附件、印件與底稿、請示與批復）無缺頁、破損現象。
4、下發文件不僅僅要在硬盤、軟盤中保存留檔，還應留有書面材料存檔。
5、凡歸檔的文件務必留原件存檔，書寫整齊，用毛筆、藍黑色鋼筆、碳素筆抄寫，如有不貼合要求的檔案員有權退回原部門重新書寫。
6、重要文件如部門需用可進行復印，但原件務必歸檔。
7、機關工作人員外出學習、考察、參加會議帶回的文件、一律交辦公室統一登記、立卷、歸檔管理。
二、專職檔案工作人員崗位職責制
1、認真學習專業知識，貫徹執行《檔案法》、《檔案法實施辦法》，熱愛本職工作，忠于職守，維護黨和國家利益，工作盡職盡責，自覺遵守檔案工作各項規章制度。
2、負責公司各種檔案資料的收集、分類、整理、編目、排列、上架、保管、借閱、鑒定、銷毀、移交等工作。檔案質量和工作質量貼合“規范”要求。
3、負責公司有關部門檔案工作監督指導、業務培訓工作。
4、負責檔案庫房各項制度的落實。
5、用心帶給檔案的利用，充分發揮檔案利用效果，認真總結經驗，為領導決策和機關各項工作帶給優質服務。
三、兼職檔案工作人員崗位職責制
1、各部門配備一名兼職檔案員，負責本部門文件、材料的收集、整理、歸檔立卷工作。
2、兼職檔案人員要熱愛檔案工作，熟悉業務，工作認真負責，把好案卷質量關，按時完成兼管檔案的任務。
3、兼職檔案員應于次年2月底前，將整理好的檔案向檔案室移交。
4、嚴格執行各項檔案管理制度。
5、理解本公司專職檔案員的監督指導。努力學習檔案業務知識，不斷提高業務水平。
四、部門立卷制度
1、凡本部門在各項活動中構成的文件、具有保存價值的資料均屬本部門立卷歸檔范圍。
2、各部門兼職檔案員，負責對本部門的文件資料進行收集、審定、整理、立卷。
3、兼職檔案員要嚴格遵守相關的規章制度及各項檔案管理制度，按綜合檔案室提出的各項要求立卷，保證立卷質量。
五、檔案保管制度
1、各門類檔案由綜合檔案室集中統一管理，配備檔案員負責檔案的保管工作。
2、按照檔案管理有關規定，對各類檔案應做到存放合理，排列有序，查找方便。
3、檔案員對室藏檔案材料要經常進行檢查，對已到借閱期限尚未歸還的`檔案材料，要及時跟蹤追還，防止丟失。
4、庫房要持續清潔衛生，溫度要經常持續在14—24℃，相對濕度要持續在45—60%，防止危害檔案的現象發生。
5、檔案庫房內做到“八防”即防盜、防光、防高溫、防火、防潮、防塵、防鼠、防蟲，定期檢查。
6、庫房內嚴禁吸煙，嚴禁存放易燃、易爆危險品，停電時，一律用手電照明，不得使用易燃器具。
7、與檔案庫房無關人員一律不得進入，隨時關好庫房門窗，確保安全。
六、檔案保密規則
1、檔案工作人員要提高警惕性，遵守保密紀律，堅持原則，認真執行各項制度。
2、凡到綜合檔案室查閱檔案者，都要認真遵守安全保密制度，嚴格履行檔案查閱手續，檔案原則上不準帶出檔案室，確需帶出時須經主管領導批準并在指定時光內歸還檔案室。
3、查閱檔案時，不得翻閱與查閱資料無關的文件材料、無關人員不準進入檔案室。
4、本公司工作人員不準將文件、材料帶進公共場所和其他場所，不準帶回家中，要及時交給檔案管理部門。
5、對于違反保密規定，泄露國家公司機密或造成必須后果者要依據<保密法>的規定，嚴肅處理并追究其職責。
七、檔案借閱制度
1、借閱檔案要嚴格遵守檔案管理制度，凡借閱者，應自覺履行借閱手續。
2、凡借閱檔案，需經主管領導批準。外單位人員借閱檔案，應持單位介紹信，經主管領導同意后，方可辦理借閱手續，并在借閱期限內按時歸還。
3、借閱人員對檔案材料妥善保管，注意保密，不得以任何理由轉借他人。
4、借閱人員未經領導批準，不得復印、抄寫檔案資料。
5、檔案管理人員對歸還的借閱材料要認真進行檢查，確認檔案材料完好無損時，方可辦理歸檔手續。對摘抄、復制的檔案材料，經認真核對，正確無誤時，方能簽字蓋章。
6、一旦發現檔案材料在借閱過程中被拆、涂抹或缺失等毀損現象，要及時向主管領導匯報，并追究有關人員的職責。
八、其他
解釋權歸公司行政人事部。
審計檔案管理制度 7
1、認真學習檔案工作有關文件和根本知識，努力進步檔案人員自身政治思想素質，業務素質，認真承受上級指導檢查，不斷改進工作。
2、教職員工在教育管理，教學理論和教學研究活動中產生的具有保存價值的文字，圖表，聲像等不同載體的.文件材料。
3、園內檔案每月分類放置，每學期及時歸檔，每年裝訂成冊；個人檔案每學期更新，統計各類人員信息。
4、做好各類檔案和資料的接收，征集，編目，鑒定，保管，銷毀和統計工作。
5、管理好檔案，實在做好防潮、防濕、防蛀、安全工作。
6、嚴格保守檔案機密。防止人為散失、泄密和缺損，確保檔案完好、平安。
7、各種檔案資料每學期和學年完后進展，裝訂成冊，編號入庫保管。
8、各種檔案資料包括行政管理工作、文化建立工作、教職工管理工作、教育教學工作、衛生保健工作、財務后勤工作、家長社區工作、和幼兒綜合情況等需建檔案資料，要求字跡清楚，盡量保存原始狀況。
9、凡入檔資料任何人不得隨意取走和涂改，如需查閱歸檔資料，須經園長批準。查閱資料只能在檔案室，不能帶走。
審計檔案管理制度 8
1、職工培訓檔案有專人進行管理。
2、檔案存放要注意防火、防盜、防潮、防塵、防霉。
3、檔案統一擺放在檔案柜內，用后及時上鎖。
4、凡經過審核歸檔的材料，任何人不得私自涂改。
5、因工作需要借閱培訓檔案時，必須履行檔案借閱登記手續，用后及時歸還。查閱時不得污損、卷折、涂改。
6、紙質檔案按順序分類存放，擺放整齊，有標識。
7、電子檔案有存儲位置、有固定格式，能方便快速查找。
8、保證檔案材料真實有效，不弄虛作假。
9、過期作廢的檔案要及時銷毀。
審計檔案管理制度 9
一、檔案是國家的寶貴財富，企業各門類檔案本身具有機要性質，因此，檔案部門和工作人員，務必遵守保密制度，履行保密手續，嚴格遵守保密十條原則，確保檔案的安全。
二、凡是利用檔案，務必經檔案人員帶給，任何人不得直接動用。
三、借閱檔案務必嚴格按照檔案借閱制度辦理手續，限期使用，按期返還，返還檔案要認真檢查核對，發現問題及時追查。
四、利用絕密、機密檔案以及引進技術資料、科研成果、發明創造、專利、新產品、新工藝等技術文件材料，須嚴格履行審批手續，未經批準的，嚴禁帶給利用。
五、外單位查閱檔案，需持介紹信經公司領導和主管部門批準。復制檔案和外供圖紙和技術文件，統一由公司檔案信息中心嚴格按照審批手續帶給，任何單位和個人一律無權外供。對于擅自向外轉借、帶給圖紙資料和技術文件等檔案材料者，務必追查職責，對于嚴重損害國家和我公司利益者，要依法追查刑事職責。
六、停產或已生產完畢的.產品圖紙和技術文件材料以及其他經鑒定審批擬銷毀的檔案資料，統一按公司下文件由公司檔案信息中心組織回收，統一銷毀，其他任何單位和個人一律無權處理或自行銷毀。
七、發現有關泄密事件，應立即報告，及時追查。
八、不允許傳抄、自行翻印機密文件和帶密級的檔案材料。
九、不允許將機密文件帶回家中和到領導辦公室隨意翻閱文件。嚴禁攜帶機密文件、檔案資料游覽、參觀、探親、訪友，出入公共場所。
十、單位領導和保密小組要定期檢查保密工作，總結經驗，堵塞漏洞嚴防失密、泄密發生。
審計檔案管理制度 10
一、檔案室工作人員應認真履行崗位職責，提高警惕，注意防范，自覺維護室內安全；
二、建立完善的防火消防安全管理，把各項消防安全措施落到實處；
三、認真做好室內消防器材的管理、檢查與使用；
四、嚴禁在庫房內吸煙、點火、使用電爐、電水壺、電熱杯、酒精爐；嚴禁將易燃、易爆、劇毒、放射性等物品帶入庫內；
五、嚴禁非工作人員進入庫內，凡來檔案室查檔者必須持有合法證件（單位證明、身份證、工作證）；
六、每日下班前做好關窗、鎖門、切斷電源等工作，定期檢查消防安全設施情況，發現問題及時果斷地處理解決；
七、堅持節假日和非常時期的值班制度，建立突擊隊伍，隨時準備緊急情況下檔案的`搶救與轉移。
審計檔案管理制度 11
一、認真執行《歸檔文件整理規則》的規定，堅持以件為單位進行整理。
二、遵循文件的形成規律，保持文件之間的有機聯系，使整理后的.檔案便于保管和利用。
三、注意區分檔案的不同價值，制定單位檔案保管期限表，使重要的檔案得到重點保護。
四、按照“年度—機構”分類法編制單位檔案分類大綱。
五、歸檔文件要及時編目、裝盒，認真填寫盒脊項目與備考表。
六、檔號編制必須做到不重、不缺、不變、不繁。
審計檔案管理制度 12
為保證公司文件的完整，便于查找利用，做好收集、立卷、保管、等工作，維護文件檔案的完整和安全，特制定本制度。
一、公司設立文件檔案管理專員，切實做好文件檔案的收集、分類、整理、立卷、歸檔工作，保證文件檔案資料的齊全完整，提高案卷質量，使文件檔案管理工作達到標準化、制度化、規范化的要求，并逐步實現電子信息化管理。
二、凡是公司在工作中形成的文件和具有查考利用價值的各類資料、原始記錄、出版物、各種圖表薄冊、照片以及與本公司生產經營活動相關的上級事文等都要齊全完整地收集、整理、立卷、保管。
三、人力資源專員要做好公司員工人事檔案的收集、整理、立卷、管理工作，確保資料完整。
四、檔案管理員要對公司安全生產相關文件資料專門建檔。進行管理。
五、立卷應根據其相互聯系、保存價值分類整理立卷，保證檔案的齊全、完整，能反映公司的主要情況，以便于保管和利用。
六、文件資料檔案的.保管、查閱。
1、所有檔案必須入框上架，科學排列，便于查找，避免暴露或捆扎堆放。
2、文件柜、檔案室要保持整潔衛生，認真做好文件檔案“八防”工作，特別是檔案室防火、防鼠、防濕、防盜工作要常抓不懈，要定期檢查、經常核對文件檔案資料，發現問題及時處理、報告并做好相關記錄，確保文件檔案資料的完整與安全。
七、公司內部員工因工作需要查閱檔案資料，須報請公司分管領導批準，外單位人員要查閱、復印公司檔案，必須持單位介紹信并經本公司分管領導批準后，方可查閱；公司所有檔案一律不允許外借。不論是誰查閱、復印檔案，公司檔案管理員都必須如實進行登記，注清查閱時間、查閱內容、查閱人姓名、批準領導、是否復印等相關內容。
八、對于公司機密文件及檔案的管理，要有專柜存放并單獨設鎖，無關人員不準接觸，工作人員要嚴守機密。
審計檔案管理制度 13
一、為標準檔案管理，保證小貸、擔保業務檔案資料（以下簡稱檔案）的平安完好，維護公司及客戶的權益，特制定本細那么。
二、檔案的管理是指對公司已發生的工程資料、權屬證明等進展，并統一移交檔案管理人員編號歸檔。
三、檔案管理人員應建立檔案臺帳及權證檔案臺帳記錄，便于資料查詢、借閱、管理。
（一）客戶檔案管理由總經理制定專人負責。
（二）檔案管理員對客戶檔案資料的平安性負責。
四、檔案的與移交
（一）業務的詳細經辦人員（工程經理A、B角）為檔案移交人；
（二）部工程經理A角將工程資料按檔案清單（附后）的要求進展分類，編制好冊內資料清單（詳細到每一項內容的頁數，包含資料中的封面及所有紙張）移交工程經理B角，清單一式三份，A、B角各執一份，檔案資料中一份，A、B角、檔案管理人員三方分別簽字確認。工程經理B角根據清單內容對檔案資料進展審核，確認檔案及相關有權人員簽字完好并編碼之后移交給檔案管理員，假設資料中有重要資料或簽字缺少，工程經理B角須列出補充資料清單要求工程經理A角補齊；
（三）工程資料包括四部分：立項審批資料、重要合同或單據等、工程調查資料、客戶或企業資料；（詳細內容及順序附表）；
（四）業務發生后與客戶所簽署的合同，屬于客戶但客戶未拿走的部分，應列入檔案附件交檔案室保存，列入附件的資料不進展編碼；
（五）檔案的移交時限為工程完畢后（一般為貸款發放后）的五天之內，詳細為工程經理A角三個工作日內移交工程經理B角，工程經理B角兩個工作日內移交檔案室，特殊情況說明原因經有權審批人同意后可以酌情延后；
（六）檔案管理員在接交檔案時，按照工程經理B角提供的清單一一核對檔案資料，雙方確認無誤，工程經理B角、檔案管理員雙方簽字確認；
（七）檔案管理員在檔案登記本上按時登記所接收的檔案名稱，雙方簽字確認；
（八）檔案管理員對接收的檔案統一編號，并按照檔案號相應給檔案中的合同編號。
五、重要權證資料的移交
（一）重要權證資料包括：貸款或者擔保客戶的財產權屬證明原件、保證人的`財產權屬證明原件、他項權證原件、動產抵押登記通知書、股權出質設立登記通知書、其他權屬證明原件；
（二）重要的權證應與檔案資料分開移交，重要權證視同現金管理，相關權屬證書在第一時間移交公司指定的權證管理人員，A角列出重要權證移交清單，AB角及檔案員三方在對清單上所列權證的名稱、權證號、數量核對無誤后，單獨移交檔案室存檔并在移交單上簽字確認；
（四）檔案管理員應將所收到的權證存入保險柜單獨保存；
（五）存檔的權證應按工程按工程編號分開保存，且權證編號應與工程的檔案編號一致。如檔案號為20xx鴻借字第001號檔案對應的權證檔案編號也為20xx鴻借字第001號。
六、檔案的借閱
（一）公司董事長、總經理。副總經理需要借閱檔案可以直接通過檔案管理員辦理借閱手續，員工因工作需要借閱檔案的，必須按借閱需求填寫《檔案資料出借單》，并經公司董事長、總經理或主管副總經理批準；
（二）檔案管理員憑《出借單》辦理檔案借閱手續并登記臺帳；
（三）檔案借閱人必須在《檔案資料出借單》規定的期限內，將所借資料完好歸還檔案管理員；
（四）檔案管理員核對資料完好無誤后將檔案復位，并登記臺帳。
七、本施行細則自公布之日起執行。學院實驗室工作檔案管理制度衛生監視檔案管理制度工程檔案管理制度。
審計檔案管理制度 14
1、外購配件入庫前，應由配件檢驗人員進行質量檢驗，并填寫配件入庫檢驗單，并經檢驗人員簽名。
2、入庫配件主要檢驗出廠合格證、質量保證書、外觀包裝和數量，禁止“三無”配件入庫。
3、不符合質量要求的配件，應由原采購人員負責退貨。
4、配件檢驗人員應及時向廠（公司）領導匯報供貨質量，以便調整供貨渠道。
5、外協加工件裝車前，必須由專職人員進行檢驗，對不符合技術標準的.不得裝車，并由相關人員責成加工單位返工。
6、外購基礎件、外協加工件的檢驗資料應歸入車輛維修檔案。
審計檔案管理制度 15
1、檔案鑒定工作，是甄別和判定檔案的價值，并據以確定檔案"存毀"的工作。
2、檔案鑒定工作，是一項科學性很強的工作，必須堅持全面觀點、堅持歷史觀點、堅持發展觀點。
3、檔案鑒定，必須按照黨和國家制定的鑒定工作原則和鑒定標準進行。
4、檔案鑒定工作，必須有組織、有領導地進行，一般應有領導、專業人員和有關單位代表參加的`鑒定小組負責進行。
5、凡是經過認真的鑒定，判定為保存或銷毀的檔案，必須按照規定的程序，辦好鑒定手續。
6、檔案鑒定工作，是一項決定檔案命運的工作，檔案工作人員必須嚴肅、慎重地對待鑒定工作，嚴格遵守檔案鑒定工作制度。
審計檔案管理制度 16
為進一步規范社區的檔案管理工作，根據社區檔案工作的實際情況，特制定社區檔案管理制度如下：
一、社區要設置一名檔案管理員（可兼任），負責社區各類檔案的`歸檔整理工作。檔案管理員變動時，必須辦理交接手續，嚴格核實交接的檔案。
二、原始記錄材料堅持做到隨時發生、隨時記錄、隨時歸檔，因特殊原因漏記的。要及時補記。
三、每年3月底要將上一年度應歸檔的檔案材料按歸檔立卷要求整理、分類、裝訂，建立案卷目錄。
四、檔案要分類、有序存放，并按要求保持室內溫濕度，做好防火、防盜、防蟲蛀鼠咬等工作，定期進行清點、核實，保持檔案完好。
五、嚴守檔案保密規定，未經社區負責人批準不得借閱、翻印。
六、社區工作者借閱檔案要履行手續，檔案不得涂改、勾畫、拆散，借閱后檔案要保持完好。
七、不需歸檔文件暫存一年后、保管期滿檔案經鑒定無保存價值的登記造冊，經社區負責人批準后方可到指定造紙廠銷毀，銷毀時兩人負責監銷并簽字，銷毀清冊要永久保存。
審計檔案管理制度 17
一、檔案人員崗位責任制
1、努力學習政治理論和專業知識，不斷提高業務技能和管理水平。忠于職守，遵守紀律，積極參加各級各類檔案業務培訓，并經考核取得崗位資格證書。
2、認真貫徹執行《中華人民共和國檔案法》及其《實施辦法》和《湖北省檔案工作條例》，貫徹執行黨和國家及本系統（行業）有關檔案工作的法規和規章，認真履行本單位各項檔案管理規章制度。對造成檔案損毀、丟失、泄密、擅自復制等瀆職行為的，要及時向領導報告，并根據《檔案法》及有關規定，追究當事人和直接領導人的行政責任或刑事責任。
3、熟悉本單位和本系統業務工作，了解本單位各類文件材料的形成過程，掌握分類方法、歸檔范圍和保管期限。
4、切實做好檔案的收集、分類、整理、編目工作，保證檔案的齊全完整，提高案卷質量，力爭達到標準化、規范化的要求，逐步實現檔案管理的現代化。
5、同鑒定小組其他人員一同定期對室藏檔案進行鑒定，對已到保管期限的檔案資料認真鑒定分析，對已失去保存價值的檔案提出銷毀意見，造具銷毀清冊，寫出鑒定分析報告，經領導批準后，和有關人員一起進行認真負責地銷毀。
6、保持庫房的整潔衛生，檔案案卷排列有序。認真做好檔案“八防”工作，堅持做好溫濕度記錄及濕度調控工作。定期檢查檔案保管情況，經常核對檔案資料，做好記錄，及時處理檔案保管、保護方面的事故，保證檔案的完整與安全，最大限度地延長檔案壽命。
7、編制科學的檢索工具，全面熟悉室藏情況，積極主動地提供檔案資料，做好咨詢服務工作和檔案利用工作，嚴格執行保密制度，堅持做好查借閱登記和利用效果登記，注意搜集利用效果和信息反饋，編制利用效果實例和檔案信息。
8、積極開發檔案信息資源，利用室藏檔案編寫一些有價值的檔案資料，以滿足各項業務工作的需要。
9、積極參加本單位組織的科研課題鑒定會、單位工程驗收會、初步竣工驗收會、竣工驗收會等活動，認真接收上述活動形成的應該歸檔的文件材料，并整理歸檔。
10、做好檔案的統計工作，建立統計臺帳，及時、準確地向檔案管理部門填報機關檔案工作統計年報及其他調查統計表。
11、在做好單位內部檔案管理的同時，還要對單位內部各科室和所屬單位的檔案工作進行監督、檢查和指導。
二、檔案保管制度
1、收進、移出檔案和資料，必須認真清點，嚴格履行交接手續。
2、保管檔案和資料，必須使用符合國家標準和規范的卷皮和卷盒，并排列有序，便于查找。
3、檔案資料庫房必須堅固，必須裝備鐵門、鐵窗和其他防盜、防水、防潮、防霉、防蟲、防塵、防鼠、防太陽光直射、防有害氣體等“十防”設施。
4、隨著氣候變化，做好庫房密閉、通風、溫濕度調節，并適時進行除濕或除塵工作，以防檔案霉變。
5、檔案資料庫房必須與檔案工作人員的辦公室、閱覽室分開，但要相對集中，便于管理。
6、庫房專管人員進出庫房，應隨手關門上鎖，非專管人員，不得隨意進入庫房。
7、必須定期檢查、清點庫藏檔案和資料。發現檔案霉爛、褪變、破損或帳物不符時，必須及時追查、處理和修復。因失職而損毀、丟失檔案資料者，按檔案法規嚴肅處理。
8、檔案管理人員工作變動時，必須將所保管的檔案和資料清點移交，否則不予辦理調離手續。
三、檔案復制制度
1、要遵循保密原則，凡涉及保密的檔案不得復制。
2、復制檔案中的內容，須經處領導同意，由檔案管理人員進行復制。
3、破損的檔案，檔案員要及時修改和復制。
4、對利用較多的檔案，可復制數份，以利用使用，并保護原檔案，減少檔案的磨損。
四、檔案查借閱制度
1、本著方便工作、滿足利用的原則，檔案資料一般不予借出，須在檔案室、閱文室內查閱。
2、本處有關科室因工作需要須借閱檔案，原則上只能在閱文室內查閱，確實要借出的檔案，必須經分管處長簽批，方可辦理借閱手續，借閱時間一般不超過一周。
3、外單位來查找利用檔案者，一律憑單位介紹信，經本處領導簽字同意，有關部門派人陪同，方可查閱。
4、借閱者不準在檔案材料上劃杠、打圈、勾畫，不準涂改撕毀，不準將檔案材料帶回家或放在不安全的地方，更不準將檔案保密內容外泄。
5、查閱檔案時，禁止吸煙、喝水、防止燒毀、水漬檔案。
6、借閱者歸還檔案時，應填寫利用效果信息反饋，認真履行交接簽字手續，如發現有撕毀、涂改和損壞現象，按照檔案法規有關條款及追究責任。
五、檔案庫房管理制度
為了加強檔案庫房管理，做好檔案的保管和保護工作，確保檔案的完整與安全，特制定本制度。
1、保持庫房內清潔衛生，整齊美觀，堅持不定期查庫，并認真做好記載。
2、注意庫房安全。庫內嚴禁存放易燃、易爆物品及雜物。進出庫房隨時關門上鎖，不允許非庫房管理人員進入庫內。
3、定時測量記錄庫內溫度。要求庫內溫度控制在14—24℃，相對濕度控制在45—60%范圍內，并注意做好空調機和去濕機的定時開關工作。
4、搞好庫內防盜、防火、防塵、防潮、防磁、防高溫、防蟲、防鼠、防有害氣體等“十防”工作。
5、遇有特殊情況，及時向分管領導和職能部門報告，保護現場不受破壞。
六、檔案立卷歸檔制度
1、歸檔范圍
凡是本單位在各項活動中直接形成的具有查考利用價值的各種門類、各種載體的文件材料、圖表、帳薄、聲像、照片、實物以及上級印發需要本單位長期執行和落實的各項規定、制度等均屬歸檔范圍。
2、歸檔時間
（1）各項管理工作形成的文件材料，各科室應在工作完成后及時向綜合檔案室移交。
（2）堤防建設工程在立項之初及竣工完成之間所形成的資料在第一時間移交給綜合檔案室。
（3）財務會計檔案，由財務科按照歸檔要求整理裝訂成冊，保管一年后移交給綜合檔案室。
3、歸檔要求
（1）歸檔的文件材料一般一式一份，本單位發文、基建項目檔案一式貳份，堤防建設項目檔案按上級要求制定份數。
（2）自己撰寫的歸檔文字材料，必須用碳素墨水和黑墨水書寫，禁止圓珠筆、復寫紙書寫，粘貼裝訂要符合檔案技術保護要求。
（3）歸檔的文件材料必須整齊、清潔、字跡清楚，便于利用。
（4）歸檔的文件材料必須層次分明，符合形成規律。
（5）歸檔的文件材料必須完整、系統、準確的反映各職能部門在各項活動中真實內容的歷史過程。
4、歸檔手續
移交檔案時要認真履行交接手續，填寫檔案移交登記表，一式兩份，經清點無誤，雙方簽字后，各自保管一份，以備查找、負責。
七、“三納入”、“四參加”制度
1、將檔案工作納入到堤防處工作計劃，領導工作議事日程、崗位責任制中。
2、堤防處有關會議要有檔案部門或專（兼）職檔案人員參加。
3、工程項目建設、科研、設備安裝、調試等業務活動要有專（兼）職檔案人員參加。
4、科技項目的鑒定，有檔案專職人員參加。
5、基建、設備、科研成果驗收活動有檔案專職人員參加。
檔案人員參加以上活動中帶回的圖片資料，必須及時登記和整理，分類立卷歸檔，不得作為私有，一經發現，從嚴處罰。
八、檔案史料編研制度
1、綜合檔案室是堤防處檔案史料的收集、管理、開發、利用的職能部門，編研工作是檔案室的一項重要工作職責。檔案人員應根據堤防處歲修、防汛、堤防管理過程中形成的檔案史料，堅持做到經常不斷的搞好編研和開發，以滿足各方面利用檔案史料的需要。
2、根據堤防處各項業務工作需要，檔案室按規定搞好檔案全宗介紹、組織機構沿革、基礎數據統計、專題文件匯編等必須編寫的檔案史料。
3、深層次的編研工作，可根據堤防處的特點，由檔案部門或組織專門寫作班子集中進行編寫。
4、編研的檔案史料，只限堤防處內部使用，不得對外借閱和向社會公布。如確因工作需要，外借或向社會公布檔案資料時，必須經處分管檔案工作的領導批準后，方可辦理手續。
九、文書材料歸檔制度
1、本單位形成的各種專業內容、各種載體（紙張、膠卷、磁帶）、各種形式（如文件、文字材料、圖紙、圖表、聲像——即照片、錄像、錄音等）各類檔案均須及時送本機關綜合檔案室歸檔。
（1）文書檔案，應于檔案形成年度的次年第一季度末前歸檔完畢。
（2）會計檔案，應于形成年度為單位，于決算批準后，繼續在財會部門保存一年期滿時，向綜合檔案室移交。
（3）科技檔案，應分別在一個科研課題、一個試制產品、一項工程或其他技術項目完成或告一段落后及時歸檔。
（4）其他各種專業檔案，均必須按其形成規律，遵守上級檔案部門或專業部門的規定及時歸檔。
2、凡屬本處職能工作所應當負責貫徹執行及憑借指導本機關職能工作的，凡記述本處實際工作或生產技術活動歷史面貌的文件（包括正式文件和一般文件材料）電報、圖紙（含底圖）圖表、報表簿冊（即各種登記簿、帳簿、名冊）和錄音、錄像、照片等均須向綜合檔案室歸檔。
3、歸檔工作，務須保證歸檔文件材料的種類、稿本、份數以及每件文件的頁數均須齊全完整。
4、凡歸檔的文件材料，須在“保持文件之間的歷史聯”的同時按文件的保存價值（即永久、長期、短期）組成保管單位（案卷）編目歸檔。
5、歸檔文件材料中的文件與電報應逐一分類立卷。正件與附件、印件與定稿、請示與批示、轉發文件的批文與原文、多種文字形成的同一文件不得分開立卷。
6、按年度歸檔的檔案（如文書、會議……檔案等），跨年度的請示與批復一并歸入復文件，沒有復文的請示歸入請示年；跨年度的規劃歸入針對的第一年；跨年度的會議文件歸入會議開幕年；非訴訟案材料，歸入結案年。
7、卷內文件必須排列有序。一般按責任者——問題——時間排列，使同一文件的正件在前附件在后，印件在前定稿在后，重要文件的歷次稿件依次排在定稿之后；非訴論案件卷，結論、決定、判決性的文件材料在前依據材料在后。
8、卷內文件，應安排列順序逐件逐頁編所在頁號或件號。即：
裝訂的卷，在有文字的每頁文件的下面右上角，背面左上角編全卷文件統一的順序頁號；
不裝訂的卷，應在每份文件首頁右上角加蓋檔號章，在章內填上順序件號；
圖表和聲像材料，應在裝具上或在聲像材料的背面逐件編號。
9、凡歸檔案卷，不論永久、長期和短期保存價值，均須按規定格式逐卷填寫內文件目錄和備考表。
（1）填寫目錄時，不得隨便改變和簡化文件題名（即標題）；
（2）對沒有題名或題名（如通知）不能反映文件實質內容的文件，應根據文件內容予以擬制；
（3）對沒有責任者（即作者），年、月、日的文件，要考證清楚，補齊后填入有關項內；
（4）會議記錄、應填寫每次會議的時間和主要內容；
（5）填寫卷內文件目錄的字跡要工整；
（6）填寫卷內文件的情況說明，應逐項填寫在備考表內。無需說明的卷，亦應將立卷人、檢查人的姓名和立卷的時間填上；
（7）卷內文件目錄置于卷首，備考表置于卷尾。
10、聲像材料應用文字標出所攝聲像的'人、物名稱、身份（或職務）及其活動時間、地點、中心內容和攝錄者。
11、凡歸檔的文件材料，均須去掉訂書針、別針、大頭針……等金屬物；如有破損者，應按裱糊技術要求托裱；如有字跡擴散褪變者，應復制，復制件與原件一并歸檔。
12、凡歸檔的文件、材料，均須裝訂。凡裝訂的案卷，須按卷內文件目錄在其首、備考表在其尾，卷內文件依預先后排列的順序理齊，做到右、下側齊整；采直徑1—1.5毫米粗細的紗繩和用“三孔一線”裝訂法裝訂；凡不裝訂的案卷，應用細線和縫紉機裝卷內文件逐件裝訂。
13、歸檔文件材料的卷皮、卷盒和卷內文件目錄、備考表、案卷目錄……等，必須符合檔案部門規定的標準和規范，并按規定格式和要求填寫清楚。
14、歸檔案卷的標題要簡明、確切地反映卷內文件內容，一般應由卷內文件的負責者（即作者）、內容和名稱等部門組成，對責任者簡稱的使用，要通俗易懂，保持一致。
十、檔案移交制度
1、國家規定應向當地檔案館移交的永久和長期保管檔案，本處必須按規定時間辦理移交手續，并妥善保管交接憑證，還應在檢索工具上注明。
2、檔案工作人員調離工作后，必須辦完移交手續后，方可離崗辦理調離手續。
3、對檔案收進、移出、利用銷毀的情況要認真登記，為統計和移交工作作好準備。
4、移交登記要本著實事求是的原則，既要有綜合性的報表，又要有詳細的明細表，要做到帳物相符、賬表相符。
十一、會計檔案管理制度
為加強會計檔案的管理與利用，根據財政部、國家檔案局頒布的《會計檔案管理辦法》，結合本單位實際，制定本制度。
1、每年形成的會計檔案，包括會計憑證、會計帳薄、會計報表等會計核算專業材料，均應由財務科按歸檔要求，負責整理立卷，裝訂成冊。在會計年度終了后，暫由財務科保管一年，期滿后，編造清冊全部移交到綜合檔案室保管。
2、檔案室接收保管的會計檔案，原則上應保持原卷、冊的封裝，個別需要拆裝、整理的，應會同財務科經辦人共同拆封整理，以分清職責。
3、嚴格執行安全保管制度，謹防損毀，不得失密和泄密。
4、調閱會計檔案，須由財務科長陪同借閱。
5、對保管期已滿的會計檔案，由綜合檔案室提出銷毀意見，經處檔案鑒定銷毀小組鑒定，編造會計檔案銷毀清冊后，方可銷毀，監銷人員在銷毀清冊上簽字蓋章。
十二、聲像檔案管理制度
為了加強聲像（照片、錄相帶）檔案管理，更好地開發和利用聲像檔案信息資料，特制定本制度。
1、對聲像檔案實行集中統一管理，確保其完整、系統、安全，以備管理使用。
2、聲像檔案的收集工作、整理程序和保管條件必須嚴格按照國家標準規范管理。
3、聲像檔案管理員應隨時收集、征集零散的具有保存價值的照片、錄相帶。
4、借閱聲像檔案，必須按有關規定辦理借閱審批手續，歸還時按規定進行質量檢查、驗收。
5、對收藏的聲像檔案要根據具體情況定期檢查。
6、嚴格做好聲像檔案的保密工作。
十三、實物檔案管理制度
為了加強對實物檔案的管理和收集、整理工作，有效地保護和利用實物檔案，按照《中華人民共和國檔案法》，特制定本制度。
1、對實物檔案實行集中統一管理，確保其完整、準確、系統、安全，以備開發和利用。
2、實物檔案范圍包括：錦旗、匾牌、字畫、印章、榮譽證書、獎杯。
3、實物檔案的歸檔，要求保證實物的完整、整潔、干凈，注意防火、防潮、防塵。
4、實物檔案的歸檔時間要求處屬各科室應及時將實物檔案移交檔案室歸檔。
5、實物檔案的借出，必須經處領導批準，按規定辦理借出手續，如果展出，要對展出實物檔案定期進行檢查。
6、實物檔案如有破損，必須進行認真修復和技術加工，以延長實物檔案壽命。
7、建立實物檔案登記和統計制度，每年檢查一次，發現問題，及時解決。
十四、檔案保密制度
1、檔案工作人員應嚴格貫徹執行國家保密法規，遵守保密紀律，明確保密職責，維護檔案的安全的完整。
2、保密文件材料、檔案的密級劃分、變更和解密，必須按照國家有關制度和規定辦理。保密檔案及文件材料，要妥善保管，絕密檔案要單獨保管。
3、檔案庫房設施應符合“八防”的要求，要安裝鐵門（防盜門）鐵窗，凡遇重大節日應提前對庫房的安全保密設施進行檢查，發現問題及時處理。
4、不該說的國家秘密不說，不該知道的國家秘密不問，不該看的國家秘密不看，不該記錄的國家秘密不記錄。
5、不準私自或在無保密保障的情況下復制、使用、存放、銷毀于國家秘密的文件、檔案、資料和物品。不準將屬于國家秘密的文件、檔案、資料和物品作為廢品出售。
6、不準借閱秘密檔案資料。查閱秘密檔案或文件，應履行審批手續，并限于保密室或檔案室內閱覽，不得抄錄和帶出，不得向別人透露秘密文件的內容。
7、不準攜帶屬于國家秘密的文件、檔案、資料的物品外出開會、參觀、學習、游覽、探親、訪友和辦私事，如確因工作需要，須經保密部門審查批準，同時指定專人保管。
8、不準向家屬、子女、親友及其他不應知悉者談論國家秘密。
9、定期進行保密文件、檔案、資料和物品的清查工作，發現問題，及時報告。
10、不準隱瞞泄密事件，對于造成失密、泄密的人員或事件要及時報告，并視其情節依法追究責任。
十五、檔案鑒定銷毀制度
1、成立檔案鑒定小組，鑒定小組由分管領導任組長，成員由檔案人員及有關部門的人員組成。
2、鑒定小組以專業主管部門確定的檔案價值鑒定原則和標準為準繩，以檔案的保管期限為依據，及時組織對到期檔案進行鑒定。
3、鑒定工作結束后，要寫出鑒定報告，在保管單位備考表中注明鑒定意見，由鑒定小組負責人簽名并注明日期，對無保存價值需要銷毀的檔案及文件材料，要造出清冊，提出銷毀報告，經分管領導批準，并報送有關檔案部門備案，然后方可銷毀。
4、對已超過保管期限的檔案或文件材料，重新鑒定后，確有保管利用價值需要延長保管期限的，應重新規定保管期限，其保管期限從第一次鑒定的年限算起。
5、經過鑒定，對延長保管期限的檔案或文件材料要重新組卷，要達到劃定保管期限準確，保管單位質量達到標準規定，鑒定中發現檔案不準確、不完整，檔案部門要及時向領導匯報，責成有關科室或責任人負責修改、補充。
6、銷毀檔案時，監銷人員不得少于2人，應由檔案室和有關業務部門派員在指定地點共同監銷，監銷人員在銷毀以前，應認真進行清點核實，銷毀后要在銷毀清冊上簽名蓋章，并將銷毀情況報告領導。
7、銷毀檔案時，必須注意保密，監銷人員在檔案尚未安全毀掉時不得離開現場。
8、情況特殊的專門檔案另有銷毀規定的按有關規定執行。
十六、檔案利用制度
1、本單位檔案僅限于本單位及本系統工作人員利用。凡查借閱檔案，必須履行登記手續，填寫查借閱登記表和利用效果登記表，并將利用結果及時向檔案室反饋，任何人不得例外。
2、外單位來查閱檔案資料的人員，必須持有單位介紹信，檢驗查閱人員的身份和問清查閱的目的、范圍，經分管領導批準后方可查閱。
3、查閱檔案人員應在閱文室、保密室內查詢，并保持安靜、衛生，不得在室內吸煙、喝水，以防損壞檔案。
4、查閱秘密文件必須履行審批手續，嚴格遵守保密規定。
5、借閱檔案時間一般不超過3天，延長時間需辦理續借手續，最多不得超過7天，借用份數每人每次不得超過3份。
6、借閱者應維護檔案的完整與安全，不得在檔案上亂寫亂畫，不得轉借和影印、復制、拆換、涂改及污損，違者必究。
7、借閱檔案歸還時，檔案管理人員要認真清點，仔細檢查，并做好歸還記錄。借閱檔案未還人員若要長期離崗必須在離崗前，將所借檔案全部歸還，以利保管和利用。
8、凡遇節假日特殊情況，檔案室有權隨時收回借出的檔案、材料，以利安全保密等工作。
9、凡在借閱檔案過程中，造成案卷散失，污損或不歸還者，應按《檔案法》及有關規定嚴肅處理。
10、復制、抄錄檔案資料，要經領導批準，抄錄復制的檔案由檔案員核對無誤，加蓋公章，方可有效。
11、檔案人員應根據本單位工作的特點按照室藏檔案的內容、種類和結構，編制科學的檢索工具和有參考價值的檔案資料，以提高檔案的查全率。
十七、檔案統計制度
1、檔案統計要符合《中華人民共和國統計法》及其他有關法規、規章要求。
2、檔案統計包括登記和統計兩個部分。檔案室要建立檔案工作統計臺帳，檔案人吶喊要認真細致地做好檔案收進、移出、整理、鑒定、銷毀、搶救、清理、保管的數量、狀況及結構的登記和統計，還要做好檔案檢索、編研和利用情況的登記和統計。
3、檔案統計內容與指標要保持一致性、穩定性和連續性，不得隨意更改。
4、統計數字要準確無誤，情況要真實，結論要正確，各項數字一律用阿拉伯數字書寫，字跡工整、清楚、不得潦草和模糊。
5、及時、準確向檔案行政管理部門填寫單位檔案工作統計年報及其他檔案調查統計表，統計表要由領導簽字蓋章后方能上報或歸檔。
6、堅持做好溫濕度記錄、掌握庫房溫度變化情況，定期分析研究，采取科學的降溫去濕措施，使庫內溫濕度控制達到國家和本省規定的標準。
7、檔案室要定期對檔案統計資料進行歸納整理，定期對統計數據進行必要的綜合、分析和研究，從而及時發現問題，糾正錯誤，更好地認識和了解機關檔案管理的現狀，掌握發展規律，分析發展趨勢，提高管理水平。
審計檔案管理制度 18
為了加強蔡甸區工會經費審查委員會的審計檔案管理工作，充分發揮審計檔案的作用，依據《中華人民共和國檔案法》、《中華人民共和國審計法》、《工會法》和《審計機關審計檔案工作準則》，特制定本制度。
第一條本制度所稱審計工作檔案，是指工會經審會在審計監督或者專項審計調查活動中直接形成的，具有保存價值的各種文字、圖表、聲像等不同形式存在的歷史記錄和文件材料。審計檔案是審計項目終結完成后的歷史記載，是工會檔案的重要組成部分。
第二條本制度所稱審計檔案管理，是指工會經審會對審計檔案進行收集、整理、保管、利用、統計和移交的活動。
第三條審計檔案的建立，采取經審會負責制，配備專職（兼職）檔案工作人員負責本單位的審計檔案管理工作，對審計文件材料的立卷和歸檔工作進行監督和指導。
第四條應歸入審計檔案中的文件材料是：
（一）立項性文件材料，如審計通知書、審計實施（計劃）方案；
（二）證明性文件材料，如審計證據（含承諾書）、審計工作底稿；
（三）結論性文件材料，如審計報告、審定審計報告的會議紀要、審計報告征求意見書、復核意見書、審計意見書、審計文書送達回證（回復）、檢查審計決定執行情況的記錄等；
（四）與具體審計項目有關的群眾來信、來訪記錄等舉報材料；
（五）其他應歸入審計檔案的文件材料。
第五條審計文件材料按項目立卷。跨年度的審計項目，在項目審計終結的年度立卷。審計案卷內文件材料應按結論性文件材料、證明性文件材料、立項性文件材料、其他備查文件材料四個單元為序進行排列：
（一）結論性文件材料，采用逆審計程序并結合文件材料的重要程度進行排列；
（二）證明性文件材料，按與審計報告所列問題和審計評價意見相對應的順序，對審計證據、匯總審計工作底稿、分項目審計工作底稿、審計法規依據進行排列；
（三）立項性文件材料和其他備查文件材料，按文件材料形成的'時間順序，并結合文件材料的重要程度進行排列。
第六條審計案卷內的每份或者每組文件之間的排列規則是：
（一）正件在前，附件在后；
（二）定稿在前，修改稿在后；
（三）批復在前，請示在后；
（四）批示在前，報告在后；
（五）重要文件在前，次要文件在后；
（六）匯總性文件在前，原始性（基礎性）文件在后。
第七條審計項目一經實施或確定后，審計組組長（立卷責任人）應及時收集該項目的全部文件材料；審計終結時，立卷責任人應對該項目形成的所有文件材料進行整理、鑒別和取舍，并按照立卷的方法和規則進行歸類整理、組卷，經審計組組長或經審會負責人復查后，依照有關規定進行案卷的編目和裝訂，經檔案管理人員檢查后歸檔保存。
第八條審計文件材料的歸檔，應堅持以審計項目案卷為單位進行交接，歸檔時間原則上不得遲于該審計項目結束后的次年6月底。
第九條工會經審會應當建立健全審計檔案保管制度，定期對審計檔案保管情況進行檢查，確保審計檔案的安全。審計檔案的借閱范圍，僅限定在工會經審會內部，其他部門或單位不得查閱，但有特殊情況需要查閱審計檔案或者要求出具審計檔案證明的，須經經審會主任批準。凡外單位需借用審計檔案的，應出具借用證明和寫明借用原因，經經審會主任批準后方可借用，并登記好借用時間和歸還日期。
第十條對損毀、丟失、涂改、偽造、出賣、轉賣、擅自提供審計檔案者或者因玩忽職守造成審計檔案損失的檔案工作人員，由所在單位依照有關規定予以處理；構成犯罪的，移交司法機關追究刑事責任。
第十一條本制度由區總經審會負責解釋。
第十二條本制度自頒布之日起執行。
審計檔案管理制度 19
為加強對機關文書檔案和違紀人員檔案的管理，保證機關檔案的安全和合理利用，特制定本制度。
（一）機關文書檔案是機關重要的機密材料，涉檔人員應牢固樹立保密保衛意識，確保機關檔案的安全。
（二）檔案管理人員要嚴格遵守保密制度。不得擅自轉移、分散和銷毀檔案；不得擅自提供檔案或向他人泄露檔案內容；不得擅自將無關人員帶入檔案室。
（三）保持存檔地段的清潔，嚴禁在檔案柜旁存放不利安全的物品，嚴禁在檔案室吸煙。經常檢查防盜、防火、防潮、防蛀設施，發現問題及時報告并采取補救措施。
（四）查閱借用檔案，必須經分管領導同意。外單位查閱檔案，須經主要領導批準并填寫《查閱檔案申請表》，同時由查閱檔案單位負責人和本機關分管領導簽署意見后，方可查閱。查檔人員只能查閱經同意查閱的檔案材料，不得在檔案材料上圈畫、涂改，不得拆換、抽取、增添檔案材料，未經批準不得復制、抄錄和拍照檔案材料。本機關檔案一般不外借，特殊情況經過批準后可以借用，但必須嚴格手續，加強管理，借閱單位必須妥善保存，不得轉借、毀損，借用時間一般不得超過一個月。
（五）機關檔案管理由辦公室負責。文書檔案管理按照縣檔案主管部門的要求辦理，原則上時限在10年以上的文書檔案應移送縣檔案館保存。機關各室立卷歸檔的文書檔案，除需要移送機關檔案室統一管理的'外，其余的檔案由各室自行保存。
（六）檔案管理人員工作如有變動，應認真做好檔案及相關資料的移交工作。
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