公司員工差旅費報銷管理制度最新

時間：2020-11-04 10:12:06 制度我要投稿

公司員工差旅費報銷管理制度最新

　　公司員工差旅費報銷管理制度的制定是為了更好地規范出差員工的.差旅費管理。下面YJBYS小編為大家搜集的一篇“公司員工差旅費報銷管理制度最新”，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友!

公司員工差旅費報銷管理制度最新

　　一、總則

　　1、為了規范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。

　　2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的出差。

　　3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。

　　二、報銷標準

　　說明:

　　1、出差工資

　　按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。

　　2、出差住宿費

　　(1)住宿費憑住宿發票，按實際自理住宿天數，按25元/天計算報銷，超標準的，超出部分自理。客戶單位提供住宿的，無住宿補助。

　　3、交通費:

　　(1)乘坐火車，按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。

　　(2)出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特殊情況下，經總經理批準方可報銷。

　　(3)市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的，可據實報銷。

　　(4)乘飛機需事前申請，得到總經理許可方可報銷。

　　4、生活補助

　　客戶單位提供生活的，無生活補助。客戶單位不提供生活，按15元/天補助。

　　5、電話補助:領隊按10元每天補助，普通施工人員按5元/天補助，當月有話費補助的，需提供話費發票。

　　6、出差補貼:領隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助。

　　7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。

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