人資部下半年工作計劃

　　年初我們曾為今年工作定下以市場營運為核心、以成本控制為重點的十個工作重點，并定下了全年完成11億的銷售目標。迄今時間已過去八個月，今天我們有必要共同總結一下過去大半年的工作情況，統一一下思想，共同計劃所余四個月的工作，力爭完成全年銷售目標。

　　一、 工作小結

　　1、市場營運初創業績 初立品牌

　　今年是新地產在廣州有史以來推出銷售樓盤和規模最大的一年，今年計劃要推出嶺南、東方、z、時代四個大盤，在樓盤數量和檔次跨度上都是空前的，這不但對市場營運系統提出了非常高的要求，也是對項目管理中心各部門協作能力的提出全新考驗。或許年初確定今年目標時，不少同事對今年目標都持有保留甚至懷疑態度，八個月過去了，相信同事們應該已高興地看到，嶺南組時間過半完成銷售目標已過半，東方組總銷售業績也已近半，z項目開售時間因故推遲，但整體業績亦令人滿意。取得這樣的成績是靠市場營運系統的同事開拓創新、團結協作、全情投入、點點滴滴取得的，當然項目組、公司各職能部門的同事的支持和配合也是分不開的。

　　除了銷售業績，上半年四盤推出以及公司于8月5日舉行的新中地產廣州地區總部遷入珠江新城的慶典，均對公司在業界的形象產生了質的變化。相信同事們應該都已感受到了傳媒、政府、購房者對新地產品牌認識的提高和對新地產產品的認同，嶺南、東方的知名度和品牌應該講在同區、同檔次盤中建立了很好形象和地位，z開售也已取得了初步的品牌效應。前不久一年一度對集團各項目中心均作一次考察的香港媒體代表團和證券分析員代表團訪問廣州，對廣州區近四年來取得的進步和公司目前的業務表現也給予了充分的肯定。

　　2、內部優化 初見成效

　　為適應公司業務重點的轉移和發展需要，公司上半年進行了較大的組織架構優化調整，取消了分區副總及分區設置，全面清理和明確了各職能部門的職責分工，明確了項目組、營運組、物管處為單位的項目協調工作機制。半年來的工作證明，有關機制明顯地提高了工作效率，增加了責任感。其運行的效果是令人滿意的。

　　嶺南項目，營運組、項目組、物管處密切配合，出色地完成了五一黃金周營運、2B-1、2期交樓、現在正密鑼緊鼓地為9月19日 2B-3的營運做準備工作。z、z兩位經理和嶺南項目、營運組同事的工作態度、合作精神和工作經驗是值得其它部門學習的。

　　東方項目組在不到半年時間里也已基本理順了以往遺留的問題，包括項目內部欠缺協調、合作單位間缺乏信任、工期和造價失控等情況。在開發管理部的直接支持下，克服了政府部門政策嚴重不協調造成的困難，出色地取得了項目及營運所需的有關證照。東方營運組、項目組間近月來配合明顯加強，為在九、十月銷售旺季出佳績，文今朝、勞慧兒和兩組同事正積極籌備一些重要活動。相信東方組在"十一"黃金周會有出色表現。

　　z項目是公司在廣州、在中國地產項目中舉足輕重的項目，規模大、設計復雜，過往設計、建造過程和營運策劃也遺留下不少問題。z項目組和營運組均在五月份改組，經過z、z、z等同事的努力，保障了"五一"試盤、八月開盤、八月寫字樓入伙等重大時間節點;項目和營運間的配合逐步加強;項目部內部及項目部與顧問公司、承建商的合作有了明顯改進;工程建造已基本順利;營運部和代理及廣告公司間的合作機制也已形成并取得明顯成績。z項目取得令人滿意的銷售成績和市場形象，項目組、營運組的工作是值得肯定和表揚的。

　　時代項目，由于歷史、地理位置等因素造成了該項目市場營運的特殊困難。經過項目部、營運部和公司有關部門的努力，現在已正式取得政府"天河軟件園時代新地產園區"及"廣州高科技開發區時代新地產園區"的'批文，同時也取得了"民營新廣東支持中心"的批復。這為時代新地產下一步走"住宅營商"的市場路向打下了非常好的基礎。相信只要用心做好下一步內部組織工作，張輝、z一定能為公司創造出好的成績。

　　四個項目上半年的成績，初步證明了目前項目協調機制的有效性，也證明了新架構下各職能部門積極配合，共同支持項目發展需要的服務態度和職業水平正在得到全公司的認同和發揚。

　　為進一步理清部門、各職位的職責， 為各職位的職業化發展，建立績效考核及更合理的薪酬和獎勵體系，人事行政部現在正與顧問公司進行有關職位、績效、職業化等的項目，在項目完成后，相信各職位的職責、各職位的職業化發展方向、各職位的績效考核以及獎勵體系會更加清晰，公司的組織架構和職能將更系統化和科學化。

　　3、存在問題

　　回顧前階段的工作，市場營運和內部調整各方面都取得了一定的成績，但內部也表現出不少的問題：

　　首先表現在：責任心不夠強，配合不夠默契，有事互相推委等。例如東逸業主投訴處理不及時，公司曾收到投訴函件，并有一定的不良影響;東方有客戶因對銀行按揭不滿而退訂;因部門工作不利造成東方營運部因電話欠費被停機等。

　　其次，內部成本核算不清，成本控制不利。直接成本算不清，財務、銷售、行政費用缺乏積累和與同行的比較，造成公司在決策過程中一直缺乏基本財務數據有利支持。

　　再次，權力與職責不匹配，授權不清、流程審批流于形式等。

　　總結上半年工作情況和問題，公司認為，上半年公司在營運、工程、內部調整優化等方面都取得了一定成績。現在看，年初定下的全年銷售目標的確是艱巨的，但并非不可能的。所余四個月時間希望各項目部、各部門加強協作、全力以赴 、做好銷售、力爭完成全年銷售目標。

　　二、 下段工作思路

　　1、工作核心：加強協作、全力以赴、做好銷售、力爭完成全年銷售目標

　　2、各方面業務重點

　　2.1東方項目做好做細，創造佳績

　　2.2 z項目做出口牌，做出品牌

　　2.3 嶺南項目保持勢頭，注重后勁

　　2.4 時代項目出奇制勝，改變形象

　　2.5 內部管理明確分工，加強協作

　　2.6 市場營運做好服務，做好品牌

　　2.7 工程建造控制成本，保障質量

　　2.8 產品開發繼承改良，創造優勢

　　2.9 財務管理理清成本，控制開支

　　2.10 人力資源建全體系，專業進步

　　2.11 行政后勤改善服務，節約開支

　　2.12 物業管理理清機制，節約成本

　　2.13 遺留問題基本理順或清晰思路

　　3、管理方面

　　3.1 加強協作，增加凝聚力

　　3.2 改良財務核算及成本核算體系

　　3.3 建立、提煉、推廣企業文化

　　3.4 試行推動績效考核體系

　　3.5 改進優化業務流程

　　3.6 加強項目管理知識體系的培訓

　　3.7 成本費用，算清算準，靠近同行，好于往年

　　3.8 總結今年工作，提前做好明年計劃

　　三、 方法和措施

　　1、簡化改進授權及審批

　　即將公布新的財務及合同審批授權，重點是：改變以往過程負責，無人負責的情況，改由誰分管誰批準，誰批準誰負責。

　　2、加強預算管理，簡化日常審批流程

　　2.1 業務開支，年度預算控制執行預算(項目預算、階段預算或經常性開支預算)，執行預算控制合同。授權副總、總監簽批絕大部分日常業務金額的預算審批。副總、總監、部門經理、項目負責人審批主要經濟合同及合同簽署

　　2.2 日常行政費用分解預算，由部門控制，減少中間審批環節

　　各項目部、營運部、職能部門將分別獲得包括交際應酬費、旅差費、交通費、電話費等日常行政開支的預算。由各項目部、營運部、職能部門主管控制開支，保障業務需要，同時盡量節省費用開支。

　　3、先進獎勵先進

　　3.1嶺南項目組、嶺南營運組取得成績已得到表彰

　　3.2八月、九月、十月表現出色的項目部、營運部，對公司銷售業績做出特殊貢獻的部門和個人，公司將在十月份銷售業績出來后給予個別獎勵，對營運造成不利影響的部門和個人給予處分。全體動員、全力以赴、決戰九、十月份。每一個人都可以為銷售做出貢獻，每一個部門的工作都會直接影響銷售。希望各營運部、項目部、職能部門能及時發現、推薦為公司銷售做出特別貢獻的優秀個體和事跡，并匯總至總監辦公室。

　　3.3完成業績全民得益

　　公司擬拿出相當于二個月全公司薪金的現金，即約二百萬元人民幣作為全公司的今年的獎勵基金。當然此基金會與公司全年銷售完成計劃的情況掛鉤，公司將會按項目或公司整體銷售額、年終考核成績來決定每個組別和每個人的所得。按現在的銷售業績看，只要全公司同事全心全意，全力以赴，做好銷售，每一位同事都應該取得好于往年的獎勵

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