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物業公司財務倉管員崗位工作說明書
物業公司財務倉管員崗位工作說明書1
采購、倉管員在公司直接領導下，進行全面負責公司管理與服務運作所需的各項物品、材料采購、倉管工作，確保公司管理服務運行，具體職責如下：
1、樹立一切為公司“開展節流，勤儉節支”的思想，采購標準以“優質、優價”為宗旨，做好采購，倉管工作。
2、熟悉和掌握市場行情，物品材料名稱、型號、規格、產地、單價、品質及供應商品的`廠字單位，“貨比三家”好，并認真作為進貨入庫手續。
3、按公司批準采購計劃，采購審批單，采購所需物品、材料，采購應及時入庫，驗收一定要按規定程序及時辦理入庫手續。
4、對所采購物品材料要分類別，妥善保管，安放貨架上整齊、清楚，嚴禁損壞或丟失。
5、嚴格按規定程序辦理出庫手續，清楚、明了各類帳目、帳單，按規定定期盤點清倉。
以上崗位職責，請遵照執行。
物業公司財務倉管員崗位工作說明書2
工作職責：在會計的領導下，負責物業公司的倉庫管理工作。
工作內容：
1、負責倉庫的管理工作，做到材料、工具、設備物品分類擺放，標識明確，取用方便，安全可靠，維修保養，防止因管理不善而造成的材料、工具、設備1降級和報廢。
2、嚴格把好入庫關，對采購物品全部驗收合格后，并對照《請購單》、票據所列物品檢查無誤后，方可在票據后背書“證明人署名日期”，所有物品必須經倉庫登記入庫后方可領用，杜絕買而不入，并對所入次品負責。
3、建立庫賬、明細賬，并清晰明了，每月一報表，每月一盤庫，盤庫應包含有上月結余和當月庫存（當月庫存=上月結余+當月入庫量－當月出庫量）。
4、對出入庫品要求日清日結，必須準確、及時反映上級及有關部門庫存的物品數量。
5、負責庫存物品的、材料、工具、設備的出庫工作，依照“先進先出”原則，按已由物業經理簽批的《領料單》發放（緊急情況可先簽名領用、后補辦手續），并保存《領料單》，每月根據《領料單》統計匯總向財務主管呈報《入庫月報表》、《出庫月報表》、《庫存月報表》，以便與采購的月報表核對。
6、負責統計庫存情況，根據使用頻率、數量，填寫《請購單》，并按部門分類以報表形式提醒相關使用部門，以保持正常的庫存量及供應及時性。
7、對庫存的工具、設備進行日常的保養維護，做好防水、防腐、防火、防盜、防爆工作。
8、出庫的工具由使用人負責保管、維護，誰損壞誰負責，不得私自將材料、工具、設備轉借他人，嚴禁損壞和丟失。
9、對退倉庫的未用完的材料要予以注明，應驗收后再入倉。對需要以舊換新的，應要求領料人以舊換新，對領用材料每月要進行使用回訪，核實使用情況，對虛報領料及挪為他用的'，必須向財務部會計匯報。
10、物品報廢的按《報廢規定》處理。
10.1、每年協助會計、行政部對物有物品進行清點盤存。
10.2、在工休前，應交接好鑰匙及賬單。
10.3、完成上級交辦的其他任務。
權限：
1、對入庫物品票據所列物品與《請購單》不符、質量問題、數量不符等問題有權不在票據后背書并據實入倉。
2、對領用、借用物品人員拒不簽領的，可不予出庫。對虛領、挪用的有權向上級反映。
3、對員工離職時，核對其領用物品，有損壞、遺失的要據實寫明，并注明購物的價格，以便于賠償。
4、對無事時在倉庫的逗留的人員有權予以勸離。
工作關系部門：
內部：
1、向財務部會計負責，有事及時反映。
2、協助各部門做好物品的及時供應（及時將庫存狀況反映給相關使用部門）。
3、檢查各部門領用物品的實際使用情況。
部門：
外部
1、對業主來借用物品須要求其登記、簽名。
2、對外協的電梯、消防、電信等相關部門來借用物品必須要求其登記、簽名。
工作績效：
要求：
1、未按照入、出、存相關規定、流程作業。
2、工作記錄/財務記帳不齊全、不正確、不及時。
3、工作交接手續不齊全；
4、未按工作進度整理各類資料裝訂、歸檔、登記表冊；
5、工作臺面不清潔，資料、報表擺放不整齊；
6、庫存物品擺放不整齊，倉庫示意圖未完善。
7、庫存物品未做好防水、防腐、防火、防盜、防爆工作。
8、準時上下班，不脫崗、串崗，工作作風嚴謹。
9、儀容儀表；
10、未按規定著裝；
11、對業戶未用專業禮貌服務用語被業戶投訴
12、對業戶提出的問題不認真記錄
13、及時解決
14、對處理結果未有書面記錄；
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