品質管理制度（通用12篇）
隨著社會一步步向前發展，制度起到的作用越來越大，制度是指在特定社會范圍內統一的、調節人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實施機制三個部分構成。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編收集整理的品質管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
品質管理制度 1
總則
第一條：目的 為保證本公司質量管理制度的推行，并能提前發現異常、迅速處理改善，借以確保及提高產品質量符合管理及市場需要，特制定本細則。
第二條：范圍
本細則包括：
(一)組織機能與工作職責;
(二)各項質量標準及檢驗規范;
(三)儀器管理;
(四)質量檢驗的執行;
(五)質量異常反應及處理;
(六)客訴處理;
(七)樣品確認;
(八)質量檢查與改善。
第三條：組織機能與工作職責本公司質量管理組織機能與工作職責。
各項質量標準及檢驗規范的設訂
第四條：質量標準及檢驗規范的范圍規范包括：
(一)原物料質量標準及檢驗規范;
(二)在制品質量標準及檢驗規范;
(三)成品質量標準及檢驗規范的設訂;
第五條：質量標準及檢驗規范的設訂
總經理室生產管理組會同質量管理部、制造部、營業部、研發部及有關人員依據操作規范，并參考①國家標準②同業水準③國外水準④客戶需求⑤本身制造能力⑥原物料供應商水準，分原物料、在制品、成品填制質量標準及檢驗規范設(修)訂表一式二份，呈總經理批準后質量管理部一份，并交有關單位憑此執行(二)質量檢驗規范
總經理室生產管理組召集質量管理部、制造部、營業部、研發部及有關人員分原物料、在制品、成品將①檢查項目②料號(規格)③質量標準④檢驗頻率(取樣規定)⑤檢驗方法及使用儀器設備⑥允收規定等填注于質量標準及檢驗規范設(修)訂表內，交有關部門主管核簽且經總經理核準后分發有關部門憑此執行。
第六條：質量標準及檢驗規范的修訂
(一)各項質量標準、檢驗規范若因①機械設備更新②技術改進③制程改善④市場需要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。
(二)總經理室生產管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質量實績會同有關單位檢查各料號(規格)各項標準及規范的合理性，酌予修訂。
(三)質量標準及檢驗規范修訂時，總經理室生產管理組應填立質量標準及檢驗規范設(修)訂表，說明修訂原因，并交有關部門會簽意見，呈現總經理批示后，始可憑此執行。
儀器管理
第七條：儀器校正、維護計劃
(一)周期設訂儀器使用部門應依儀器購入時的設備資料、操作說明書等資料，填制儀器校正、維護基準表設定定期校正維護周期，作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執行的依據。
(二)年度校正計劃及維護計劃儀器使用部門應于每年年底依據所設訂的'校正、維護周期，填制儀器校正計劃實施表、儀器維護計劃實施表做為年度校正及維護計劃實施的依據。
第八條：校正計劃的實施
(一)儀器校正人員應依據年度校正計劃執行日常校正，精度校正作業，并將校正結果記錄于儀器校正卡內，一式二份存于使用部門。
(二)儀器外協校正：有關精密儀器每年應定期由使用單位通過質量管理部或研發部申請委托校正，并填立外協請修單以確保儀器的精確度。
第九條：儀器使用與保養
1、儀器使用人進行各項檢驗時，應依檢驗規范內的操作步驟操作，使用后應妥善保管與保養。
2、特殊精密儀器，使用部門主管應指定專人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意使用(經主管核準者例外) 。
品質管理制度 2
為保證我合作社農產品的質量安全，提高我合作社的市場信任度，提升我合作社的品牌形象，依據農業部制定的“產地環境質量標準”、“生產技術操作規程”、“產品衛生質量標準”等有關規定，結合我合作社的實際狀況，制定農產品質量安全管理制度。詳細內容如下：
一、農藥安全使用管理
1、合作社使用的農藥必需統一選購，專人負責，并要在技術人員的統一指導下進行用藥。
2、選購的農藥必需“三證”俱全，產品標簽、說明書、產品質量合格證要核對相符，確保農藥產品質量，農藥的'進倉庫存和出倉使用狀況進行統一登記。
3、要選用生物源農藥和高效低毒、低殘留的化學農藥，禁止使用國家規定禁用和限用的一切劇毒、高毒、高殘留農藥。
4、做好病蟲測報工作，選擇最佳防治時期，盡量做到低濃度使用。
5、最終一次施用農藥要嚴格遵守采收安全間隔期，盡量降低農藥殘留量，確保產品達到優質、安全的標準。
6、使用農藥要留意人畜安全，農藥包裝物要準時收集處理，盡量削減環境污染。
二、肥料安全使用管理
1、肥料要專人負責，統一選購。
2、購買肥料產品必需有產品標簽、說明書、產品質量合格證書，以確保肥料產品質量合格，肥料的購買和使用狀況要進行統一登記。
3、農家肥要經過高溫發酵達到無害化標準后方可施用。
4、要采納科學的平衡施肥方法。
5、根外追肥要選用有機氮肥，最終一次追肥應在收獲前8天以上。
三、生產安全管理
1、根據農產品技術操作規程的要求，做好生產過程中各個環節的管理工作。
2、適時采收、包裝，并按法定要求進行標識。
四、運輸安全管理
對運輸工具要清洗干凈，確保運輸過程不會對蔬菜造成污染。
五、倉儲管理
1、肥料、農藥、蔬菜的存儲倉庫要分開，禁止混放。
2、不同種類的農藥要隔開存放，禁止混放。
六、登記、記錄管理
1、對農藥、化肥、種子的購買、存儲、使用狀況做好登記工作。
2、對生產、運輸、銷售各個環節做好記錄工作。
3、登記、記錄要保存五年以上。
品質管理制度 3
一、目的
為增加品質，減少客戶投訴，增強企業競爭力，提高生產速度，提升企業效益，特制定本制度；
二、目標
品質控制準確率：99%；
一次性檢驗合格率：100%；
客戶滿意度：99%；
三、適應范圍
本制度適用于公司所轄技術部、品管部、生產部、生產車間全體員工；
四、品質管理流程
1.接投訴、巡檢、終檢：
一線品管員承接品質投訴、巡檢發現品質問題、專檢發現品質問題；
2.判定：
一線品管員判定產品是否合格；不合格品費用判定：原材料費+工時費+誤工費；
3.填單匯報：
一線品管員填寫《品質檢驗處理單》；此單為三聯單，一聯到品質管理臺賬；剩余兩聯到生產部車間主管，作為處理依據；
4.責任部門處理
車間主管接單《品質檢驗處理單》立即找到第一和第二責任人進行處理；并按照此單判定費用開出罰單；并做好技術指導，指導員工達到質量標準；并做好問題記錄，做出處理、改進方法；
5.品質臺賬管理
《品質管理臺賬》登錄《品質檢驗處理單》詳細內容，并監督執行情況，及時溝通，到月底上報不合格品處罰和處理結果，處罰以及處理結果與工資掛鉤；
責任部門及時罰款單交到臺賬，及時銷賬；
五、各崗位職責職權以及承擔責任指標
1.品管員職責：
①接品質投訴職責。無論是生產在線，還是最終檢驗，還是客戶投訴，還是原材料問題，只要是涉及到品質問題都是本職工作；
②判定不合格品職責；
③判定費用、責任工序職責；
④填寫《品質檢驗處理單》上報職責；
⑤有講解質量標準職責；
⑥有幫助員工提升操作技能的義務；
2.品管員職權：
有權制止不合格品流通；
有品質判定一票否決權；
有權判定責任部門以及工序（只涉及本車間，但車間主管有權改判）；
有權把不合格品判定情況上報；
有對不合格品改進、杜絕辦法監督實施職責；
3.生產主管職責職權：
有生產合格產品職責；好產品是生產出來的，不是檢驗出來的；
有處理不合格品職責；有權對不合格品進行處理；
有判定、處理生產不合格品責任人職責；有權對責任人進行處罰；
有到《品質管理臺帳》銷賬職責；
車間主管有指導、培訓、檢驗、品質管理的責任。
有指導、解釋質量檢驗標準職責；操作員工在不知道是否達標的時候直接請教車間主管；
4.品管經理職責職權：
有幫助品管員判定職責；
有解決品質問題糾紛職責；有權對不合格品做出最終判定；
有監督、檢查品管員工作職責；有權對品管員做出獎罰；
有制定、修改、審核檢驗標準職責，最終審批權歸公司；
有對《產品品質管理制度》提出改進意見職責，最終審批權歸公司；
有對不合格品匯總、分析、杜絕、監督實施職責；
有權組織品質專題會、現場會；有權調集設計部門和涉及人員到場；
5.生產部經理
有幫助車間主管處理不合格品職責；有責任提升車間主管的判定技能；
有解決品質問題糾紛職責；有權對責任人作出最終判定；
有監督、檢查車間主管工作職責；有權對車間主管做出獎罰；
有制定、修改、審核加工工藝流程、操作規范、檢驗標準、管理制度職責，最終審批權歸公司；
有對《產品品質管理制度》提出改進意見職責，最終審批權歸公司；
有對不合格品匯總、分析、杜絕、監督實施職責；
有權組織品質專題會、現場會；有權調集涉及部門和涉及人員到場；
六、不合格品處理程序：
發現、判斷、追溯、改正、追責、懲罰、記錄、上報、匯總、改進、杜絕。
七、不合格品六個“不放過”處理原則
找不到問題原因不放過；得不到解決不放過；
找不到責任人不放過；得不到教育不放過；
找不到杜絕措施不放過；得不到實施不放過；
品管員、品管經理、車間主管、生產經理對于品質問題不判定、不處理將承擔責任；
分不清責任的質量事故，由有關部門主管承擔；拒不承擔的由部門經理承擔。
八、不合格品判定原則
不符合質量標準就轉序的；
轉序后造成返工的；
返工造成人工費、誤工費、原材料損失的；
下道工序投訴的；
客戶投訴的；
九、質量事故認定
原材料采購、測量、設計、繪圖、生產加工、搬運、儲存、裝卸、運輸、安全等全過程所產生的質量問題。
轉序不合格品達到20%以上為質量事故，直接責任人負主體責任；
入庫產品批量不合格品達到10%以上為質量事故；車間主管、品管、各部門經理承擔主體責任；
十、管理人員責任判定
實行兩級追溯制度；主管到經理；
凡是造成不合格品的實行經濟賠償；由部門主管開出《處罰單》，凡是不進行處罰的自己承擔責任；
凡發生批量質量事故的主管、品管負有對質量管理的責任，承擔損失賠償50~60%的'責任；
凡發生批量質量事故的部門經理負監督不力責任，承擔損失賠償50~60%的責任，并負有對下級處罰責任，不處罰的自己承擔；
十一、員工責任判定
實行兩級追溯制度；第一責任人到第二責任人；
第一責任人承擔100%；第二責任人承擔40~60%；
二次返工加倍處罰，三次返工再翻倍，以此類推；
十二、賠償判定原則
生產過程中，凡流通到下道工序的不合格品一律承擔人工費、誤工費和原材料費，照原價賠償；造成重大損失，嚴重影響生產進度的，要承擔誤工費，具體根據實際費用情況進行判定賠償；主管、品管員有判定職責；
凡是遭到客戶投訴的，必須一追到底，對于責任人一律承擔人工費、原材料費、運輸費以及相應的客戶索賠款；費用承擔為：責任人：公司=6:4；也就是說四六開；責任人占六成，公司承擔四成；
十三、費用承擔判定原則
不經過互檢就接收的不合格品自行處理，并承擔相關費用；對于檢驗后不上報追溯的不合格品自行處理；對于追溯到直接責任人拒不進行改正的由接收人自行處理，處理費用由直接責任人全部承擔（包括人工費、原材料費以及誤工費）；追溯到責任人拒不進行改正的、造成產品工期延誤的追加承擔造成的經濟損失；
人為責任出現的質量事故，均由有關責任承擔100%的損失賠償。對故意制造質量事故的行為，追究破壞行為賠款。
十四、費用判定標準
1.工時費計算標準：
按照從處理不合格品計算工時，指導完成檢驗合格為止；所產生的時間按照各工序工種標準時間內工價計算；
2.誤工費計算標準：
按照從發現不合格品開始計算時間，直至修改完成后恢復正常工作為止；計價單位為：分鐘；每分鐘按0.5元計算；或計價單位為：小時，每小時按照25元計算；計時開始遇到下班時間的，按照上下班時間計算，休息時間不計入誤工費時間；
3.原材料費計算標準：
根據損壞的不同產品或是不同部件，按實際原材料（板材、油漆、附件、輔料等）購買價格計算；
4.運輸費計算標準：
根據客戶的短途運輸和長途運輸所產生的運費；運費根據客戶采取相應的運輸方式而發生的直接費用，不排除使用特快、飛機、輪船等；
5.客戶索賠計算標準
客戶索賠款是給客戶造成經濟損失的，客戶要求索賠的金額；
十五、經濟處罰依據
1.處罰依據
在生產過程中造成不合格品的，員工犯錯，原材料+工時費+誤工費計算處罰；
在售后服務過程中，造成客戶投訴的，按原材料+人工費+運費+客戶賠償計算處罰；
2.員工責任判定
第一責任人承擔100%；第二責任人承擔60%；
二次返工加倍處罰；三次返工翻翻，以此類推；
3.品管主管處罰規定；
品管員不檢驗、對于不合格品不處理、處理不到位、批量事故都要進行處罰；
不檢查或是漏檢查每次處罰50元；
不判定或是漏判定每次處罰50元；
不填表或是漏填表每次處罰30元；
出現批量（包括生產過程與客戶投訴）每次處罰100~500元；
4.生產主管處罰規定
對出現不合格品不解決，主管承擔全部責任；按照誤工費計算，自己承擔費用；
對責任人不處罰自己承擔本次罰款金額；
5.各部門經理承擔責任；
品管經理對于品管主管檢驗、判定不到位進行經濟處罰，不處罰經理承擔；
生產經理對于車間主管不合格品不處理、責任人不罰款，生產經理對車間主管進行經濟處罰，不處罰自己承擔；
十六、獎勵規定
一個月沒有返工或是沒有受處罰者獎勵100元；連續兩個月獎勵200元；三個月獎勵300元；
對主動避免質量事故和提高產品品質的有功人員，公司將給與適當的的獎勵（獎勵數額為執行罰款的50~80%或是避免挽回損失的30~60%）；
十七、員工績效考核規定
1.計時員工
承擔準確率責任指標；一次性加工合格率，即準確率為：95%；
每上升下降一個百分點按照100元/點計算；
2.計件員工
一次性加工合格率高于95%時，產品單價提升10%；
一次性加工合格率低于95%時，產品單價下調10%；
或是高于95%，為一等品；
低于95%，高于90%，為二等品；
低于90%，為三等品；
各等級上調或下調十個百分點；
十八、管理者績效考核規定
合格率計算為各部門合格率相加后倍除；幾個部門除以幾；
生產主管、品管主管考核項：終檢合格率；客戶滿意度；
生產經理、品管經理考核：客戶滿意度；
考核責任指標：
一次性加工合格率≥99%；
按裝完工合格率≥99%；
入庫合格率100%；
出廠合格率100%；
客戶滿意率≥96%；
十九、行政考核
行政考核過程：警告、記過、記大過/調崗/辭退；
第一次不合格警告一次；第二次不合格記過一次；第三次不合格記大過一次；
二十、PK機制
自己PK；上個月合格率是90%；自己設定下月目標；合格率上升或下降各部門可設定獎罰；
同工種PK；以工序為單位評選幾級員工；十級操作工為最高級別，具體調級按照《薪酬分配制度》執行；
二十一、榮譽稱號
①評比規定：
三個月沒有質量事故在車間進行表彰；
②榮譽稱號：
三個月沒有質量事故封“質量標兵”榮譽稱號；“月度質量模范集體或個人”榮譽稱號；贈送流動紅旗；只要發生質量事故立即撤除；
③光榮榜：
三個月沒有質量事故上光榮榜；只要發生質量事故立即撤除；
④發榮譽證書；發獎金：
連續一年沒有質量事故，發榮譽證書，發獎金；
二十二、品質管理監督機構機制
監督機構：人資部績效考核專員；
涉及單位：技術部；品管部；生產部；
權威機構：總經辦聯合督察小組；
監督機制：操作規范、檢驗標準、檢查表、管理臺賬、管理制度；
二十三、其他
本制度自xx年xx月xx日起公布，xx年xx月xx日開始執行。以前企業文件中有與本制度相抵觸的自行作廢，以此為準。
簽發：
xxxx有限公司
年月日
品質管理制度 4
一、目的：
規范質量部內部管理制度，提升部門整體形象，特制定本規定。
二、適用范圍：
質量部所有員工均適用之。
三、內部管理條例如下：
1、工作要求方面：
1.1、各成員須加強對質量管理知識、質量管理運作程序、檢驗判定標準和本廠產品的全面了解（包括產品類型、各種性能及相應之檢測方法等），積極提高自身素質，培養自己獨立準確分析問題的能力，盡職盡責做好本職工作；
1.2、工作中積極配合上級的工作，服從上級的安排和調派，不得無故造謠生事，聚眾鬧事或當面頂撞上司；
1. 3、工作中必須嚴格遵照作業流程和檢驗標準操作，不得隨意變更流程、標準；
1.4、檢驗工作中必須秉持“公正、公平”的.原則，不得徇私舞弊，切實將各項檢測工作完成好，不得弄虛作假、敷衍了事；
1.5、相關成員應認真做好報表和記錄表單的填寫工作，要做到如實規范填寫，真實反映，如發現其有不真實、不準確或不規范之情況，則要追究當事人之責任；
1.6、對質量異常問題，檢驗員須結合多方面情況綜合考慮，并予以妥善處理，如遇自己不能處理和解決的問題，應及時據實向上級反映并記錄，不得自行處置，自作決斷或拖拉、隱瞞、謊報異常事實，并且積極配合責任單位進行原因調查和分析，采取相應之矯正和改善措施，跟蹤其改善效果，以達到“持續改善”和“預防再發生”之目的。
1.7、當班檢驗員在工作時間內須認真處理好該班之一切相應工作，除特殊情況外，不得將本班之工作遺留到下一班處理；
1.8、經檢驗員檢驗合格之產品，如在后續工序檢驗時出現重大質量問題，或引起客戶抱怨，則要追究相關人員之責任。
1. 9、各科室負責人須仔細參照《質量部工作手冊》明確自身職責，認真做好權責范圍內之每一項工作，在本組人員當中要起到表率和管理者應有的作用，不得有瀆職、失職、玩忽職守、濫用職權之行為，否則將視情節給予相應懲罰；
2.0、各科室人員對上級領導安排的工作進度要及時向上級領導匯報，要在規定時間保質保量地完成上級領導安排的工作。
2、工作標準方面：
2.1、過程檢驗員：批量性不良，全年不得超過1次。
2.2、部品檢驗員：各IQC每月檢驗疏失不得超過3次。
3、工作環境方面：
3.1、保持桌面清潔，地面不能有任何產品和配合件;定時對量規儀器進行保養，桌面不能有私人物品，檢驗標識區域劃分明確，辦公區域干凈整潔。
3.2、當天值班人員保持辦公區域整潔干凈，按規定關好電燈、風扇、門窗。
4、獎勵條例方面：
4.1、本獎勵條例之獎勵名額為每月1名，獎勵人員由科長提報部門主管審核后決定之優秀員工。
4.2、獎勵條件：
1）工作盡職盡責，一月內工作無疏失者；
2）及時發現異常問題，為公司挽回一定損失者；
3）在遇特殊異常情況時，能妥善處理和解決且獲得良好效果者；
4）工作積極努力，表現優異者；
5）勇于舉報作假、舞弊和違規行為者；
6）連續半年無違規行為者；
7）每月部門工作績效考核成績突出者；
8）在公司舉辦的特別活動中，表現優秀，為本部門贏得榮譽者；
9）符合公司規定之獎勵條件者，將提報公司進行獎勵；
5、懲罰條例方面：
5.1、本懲罰條例規定之受懲罰人員及懲罰金額由科長上報部門主管審核后決定。
5.2、懲罰金額將依相關條款視情節輕重程序決定，且懲罰金將用作本部門之獎勵基金。
5.3、凡有違反本條例內之條款，新入廠或初犯者，口頭警告一次；情節較重影響較大者，申誡一次罰款30元；情節嚴重，影響極壞者記小過一次罰款50元；屢次違規，屢教不改，態度惡劣者，記大過一次罰款100元，并在質量部內予以通報批評，取消當年評優評先資格；情節特別嚴重，屢教不改者，作調離處理。
5.4、懲罰條件：
1）不遵照規定時間上下班者；
2）無故不參加部門組織的會議或活動及參加時遲到、早退者；
3）未經請假就私自不上班者（包括加班）；
4）未請示上級就私自調班或調換工作崗位者；
5）上班不穿戴廠服者；
6）未經允許，私自離崗或隨便竄走其它崗位和部門者
7）在車間或辦公室內起哄、吵鬧或與人爭吵打架者（重者將上報公司處理）；
8）不積極配合上級工作，或不服從上級安排和調派者，對上級領導安排的工作推諉扯皮，不能按時完成上級領導安排的工作；
9）無故造謠生事，聚眾鬧事者（重者上報公司處理）；
10）不遵照作業流程和標準操作，隨心所欲，自行其是者；
11）工作中徇私舞弊，濫用職權者；工作弄虛作假、敷衍了事者；
12）報表、記錄填寫不真實、不準確、不規范者。
13）工作嚴重瀆職者。
品質管理制度 5
1、范圍
適應于公司內從事管理、生產的所有人員。
2、目的
質量是企業的生命。產品質量的優劣直接關系到企業的生存與發展。為了完善本公司質量管理制度，確保公司質量管理體系有效運行，提高工作效率，強化團體紀律，使產品質量符合規定要求，達到顧客滿意，特制定本制度。
3、職責
3.1質量管理部負責對各部門的質量獎罰過程監督。
3.2總經理負責獎勵基金審批。
4、獎懲原則
4.1獎懲有據的原則：獎懲的依據是根據公司的各項規章制度，員工的崗位描述及工作目標等。
4.2獎懲及時的原則：為及時鼓勵員工為公司的貢獻和正確行為，以及糾正員工的正確行為，使獎懲機制發揮應有的作用。
4.3獎懲公開的原則：為使獎懲公正、公平，并達到應有的效果，獎懲結果必須公開。
5、作業流程與獎懲制度內容
5.1、生產、檢驗產品質量百分比標準
5.1.1普通件
注：檢驗員抽檢過程中，如發現不合格品或廢品由生產員對其進行全檢合格后通知檢驗員，檢驗員再按照以上比例進行重檢。
5.1.2主要件
鉗工、銑工、焊工、鈑金、車工生產質量標準及檢驗標準：技術圖紙中標注的主要件，生產員工在加工零件或組裝時嚴格按照圖紙、技術要求仔細、認真的進行加工生產及組裝，產品不能存在任何缺陷及超出規范要求的誤差，嚴禁不合格品的產生，合格率應達到98%以上。檢驗員對各環節檢驗過程中必須嚴格按照技術要求對其認真、仔細的進行全檢，以保證產品質量使損失減少至最低。
5.1.3關鍵件
鉗工、銑工、焊工、鈑金、車工生產質量標準及檢驗標準：技術圖紙中標注的關鍵件，生產員工在加工零件或組裝時嚴格按照圖紙、技術要求仔細、認真的'進行加工生產、組裝，產品不能出現任何缺陷必須保證產品質量100%合格。檢驗員對各環節檢驗過程中必須嚴格按照技術要求對其認真、仔細的進行全檢，生產過程中對無法補救不能滿足產品質量的產品做報廢處理。
5.2公司內部質量獎勵
公司每月對員工生產質量狀況進行統計匯總分析，并根據質量狀況進行獎勵。
5.2.1.員工在生產過程中對上道工序進行檢驗，如發現材料或上道工序產品批量不合格(10件以上)及時上報并隔離，從而避免了本工序不合格品的產生，每次給予獎勵100元。
5.2.2.對當月廢品率產生較少的員工給予公司通報表揚并獎勵50元;季度內廢品率產生較少的員工給予公司通報表揚并獎勵100元，半年內廢品率產生較少的員工授予“質量標兵”證書并給予獎勵300元。
5.2.3檢驗員根據日常檢驗及工作狀況，季度內無出現錯檢、漏檢現象公司通報表揚并獎勵200元，半年內無出現錯檢、漏檢現象授予“質量標兵”證書并給予獎勵300元。
5-3.原材料控制(含外協件)
5.3.1.技術部產品工程師根據產品要求制訂材料采購標準及技術要求，并發放至采購部和質量部;采購員須按照技術部制訂的采購標準選擇適宜的供應商采購原材料;質量部根據材料采購標準/技術要求制訂檢驗標準，實施檢驗;需采購材料無采購標準/技術要求或采購標準/技術要求不明確導致無法采購，每次考核相應產品工程師罰款50元，如影響生產進度，考核相應產品工程師罰款100元;無采購標準/技術要求而采購原材料者，每次考核相應采購人員罰款50元;因采購原材料不合格影響生產者每次考核相應采購人員罰款100元，考核其直接主管罰款200元。
5.3.2.原材料采購(外協)到廠后倉庫保管員清點到貨數量填寫《入庫單》并通知檢驗員，檢驗員根據《入庫單》對來料按照技術標準、檢驗標準對每種材料進行抽樣檢驗，抽樣比例同上5.1，合格后在《入庫單》上簽字并出具《檢驗報告》;倉庫保管員根據檢驗員入庫單的簽字和《檢驗報告》辦理入庫手續。如不合格材料需特采入庫，檢驗員須上報，經質量主管和技術主管簽字確認并將特采意見附至檢驗報告后方可放行。材料未經檢驗或不合格材料未經質量部主管和技術主管簽字確認而辦理入庫，考核相應采購人員、倉庫保管員每人罰款100元。如未上報檢驗員未經檢驗的材料已投入使用，考核倉庫保管員罰款100元;對已檢驗合格入庫的材料發現批量不合格(10件以上)或在生產使用過程中發現批量不合格，對相應檢驗員考核罰款200元。對出具虛假檢驗報告者檢驗員每次考核罰款100元，同時考核其直接主管罰款200元。
5.3.3.倉庫發往車間的材料須填寫《出庫單》，《出庫單》零件標識清晰、完整(應包含：出庫日期、材料名稱、規格型號、數量、批號、原材料生產/加工日期等)，車間領料人員如發現《出庫單》標識不清者可要求倉庫保管員予以建立，否則可拒收材料;車間的標準件材料無標識，每次分別考核車間領料員(操作員)罰款50元，導致誤用造成質量損失的考核車間領料人(操作員)罰款100元。
5.4技術管理
5.4.1.產品工程師負責將客戶要求轉化為內部技術要求及工藝要求，同時對客戶要求轉化的正確性及完整性負責，對已轉量產的產品因工藝設計不合理或技術要求不明確而導致產品不合格或造成客戶重大抱怨，對相關產品工程師責任人考核罰款200元，對其直接主管考核罰款300元。
5.4.2產品工程師負責現場作業指導及生產過程參數的確定，對已轉量產的產品應出具作業指導書及工藝相關技術文件。生產員工按照作業指導書及工藝文件進行操作，如現場操作無作業指導書及工藝文件考核生產操作員罰款50元;導致不合格品產生造成損失者，每次考核生產操作員罰款100元。
5.5檢驗管理
5.5.1無標識的材料、產品轉入本工廠，檢驗員須按不合格品進行處理并上報，隱瞞不報每次考核罰款50元。
5.5.2檢驗員檢驗出產品不合格后有權要求員工暫停生產，以控制不合格品繼續產生。如長時間(30分鐘以上)不能正常生產通知組長并上報生產部負責人和質量部負責人，如不及時上報影響生產每次考核罰款50元。對檢驗員發出停止生產要求而生產員工拒不執行者，每次考核罰款50元，同時考核其直接主管罰款100元。
5.5.3對檢驗任務應做到急生之所急，當天工作如無故不完成且造成生產停工待料每次考核責任人罰款20元。
5.5.4檢驗員根據組裝員工組裝的產品的不同，進行過程檢驗。
5.6現場控制
5.6.1.生產工藝和作業指導書由技術工程師負責起草并發放至車間，設備的操作指導書由設備工程師負責起草并發放至車間，缺少相關指導一份考核責任人罰款50元。
5.6.2.生產開始前操作工必須對設備進行點檢，確認設備完好后方可開始生產，"點檢表″應填寫完整，內容正確、字跡清晰;如發現設備異常，須立即填寫"設
備維修申請單″上報生產部負責人、設備管理員，同時在點檢中標注異常情況，未按要求進行點檢每次考核相應操作員罰款20元，設備帶病作業每次考核操作員罰款50元，記錄填寫不符合者每次考核操作員罰款10元。點檢表每日與生產報表一同交于生產部。
注："點檢表″每天將點檢情況按符號劃入格內
完好√ 異常△ 待修 × 修好 ○
5.6.3操作員生產過程中應按要求使用或組裝相關生產工裝、器具、防護工具和產品零部件等，確保產品質量。不按要求使用者導致工具損傷，根據工具價格每次考核罰款20-50元。造成零部件質量損失者根據零部件價格考核罰款30～100元。
5.6.3.生產過程中操作員須對出現的不合格品及時上報直接主管、檢驗員，檢驗員進行登記、隔離、標識和處置并填寫“不合格品處置登記表”，對隱瞞不報者，每次考核罰款50元，導致不合格品(批量15/100件以上)流入下道工序者，每次考核罰款100元。
5.6.4操作員生產過程中應嚴格按工藝要求、作業指導書和設備操作指導書進行生產、組裝，根據生產計劃填寫“交檢單”并記錄過程、領料數據、合格零件數據、造成廢品等，檢驗員對此數據與“不合格品處置登記表”進行核對，未按要求記錄者，每次考核罰款50元，記錄填寫不清晰，不完整每次考核罰款20元。
5.6.5各組裝員工(首件)根據自行組裝產品需要，通知檢驗員進行過程檢驗并將檢驗內容填寫“交檢單”，檢驗員檢驗合格后蓋合格章。
注：嚴禁標準件丟失，標準件丟失后領用將記錄考核中。
5.6.6對自行生產完畢的半成品、成品，須經檢驗員抽檢，抽檢合格后檢驗員在交檢單上簽合格章，產品隨檢驗單一起轉入下個工序，未向檢驗員報檢而轉入下道工序，每次考核直接責任人罰款50元;產品不合格需特采者，須經質量部主管和技術部主管簽字確認;產品不合格未經特采而轉入下個工序者，考核相關操作人員罰款100元，同時考核其直接主管罰款200元;對已檢驗合格的半成品在下個工序發現批量(10件以上)均不合格，經確認屬本工廠責任者，每次考核檢驗員罰款200元，考核操作員罰款100元。
5.6.7生產現場需保持整潔，有序;設備、工具、模具完好無損，擺放整齊，檔案完整;現場使用作業指導書、工藝文件完整、有效;現場所用材料、半成品均需放入相應區域且區域標識顯著、清晰;定置定位管理有效;發現一處不符合考核車間組長罰款50元。
6、質量處罰流程
6.1、質量部開具罰款單
6.1.1、責任人確認
6.1.2主管領導確認
6.1.3報人力資源統計
6.1.4總經理批準
6.1.5報財務扣款
7、質量獎勵流程
7.1、質量部開具獎勵單
7.1.1部門負責人確認
7.1.2品管部確認
7.1.3報人力資源統計
7.1.4總經理批準
7.1.5報財務獎
品質管理制度 6
為加強和規范公司質量管理，不斷提高各項目服務質量，給顧客提供優質、高效的物業管理服務，提升公司品牌價值，實現公司的總體發展戰略，特制定本公司質量管理制度。
一、建立公司質量管理網絡，各職能部門、分公司及管理處必須設立公司質量管理員，具體負責本部門的公司質量管理工作，協助質量管理部落實各項質量管理工作，接受質量管理部的業務指導和監督，以加強公司各職能部門、分公司及項目管理處公司質量管理工作。
公司質量管理員的職責與權限：
1、負責本部門的公司質量管理工作，對本部門的質量活動進行日常監督、檢查，對發現的不合格及時開出不合格報告予以糾正；
2、負責ISO9001：2000質量體系文件在本部門的貫徹落實，并對日常工作檢查中發現的'不適用的質量體系文件向公司質量管理部提出修改、改進建議；
3、對本部門質量目標完成情況進行月、年統計、分析并上報公司質量管理部或分公司；
4、負責在本部門跟蹤落實內部審核不合格項及公司質量管理部開出不合格報告的整改情況；
5、定期參加由公司質量管理部召開的質量工作座談會；
6、負責跟蹤落實及反饋公司質量管理部安排工作在本部門的執行情況；
7、掌握物業管理的各項政策、法規、標準，制定本部門ISO9001：2000質量體系文件年度培訓工作，并按計劃實施；
8、接受公司質量管理部的業務指導和監督；
9、質量監督員的設立和更換必須經公司質量管理部經理批準。
二、以分公司為單位，建立分公司外部和內部雙層質量監督制度，即建立公司對各分公司的質量監督制度和分公司內部質量監督制度。
（一）公司對各分公司的質量監督制度
1、公司定期質量考核
1）考核組織和時間
公司定期質量監督考核由公司質量管理部組織人員成立考核小組進行，每半年一次，具體時間和行程安排由公司質量管理部確定，報管理者代表批準。
2）考核范圍、內容和方式
公司定期質量考核范圍包括所有分公司及管理處；考核內容及具體標準詳見《珠海市丹田物業管理有限公司質量考核標準及量化評分表》（見附件1、2）；考核采取突擊考核方式，考核前不通知被考核分公司及管理處，參加考核人員必須對考核時間及行程安排進行保密。
3）考核要求
考核小組必須遵循公開、公平、公正的基本原則，認真開展檢查考核工作，不弄虛作假、敷衍了事，考核人員交通及食宿由公司統一安排解決，不得接受分公司或項目的宴請。
考核小組必須嚴格按照《珠海市丹田物業管理有限公司質量考核標準及量化評分表》進行評分，計考核人平均分為管理處考核得分；分公司只有一個項目的，該項目管理處得分即為該分公司考核得分；分公司有二個以上項目的，各項目管理處得分的平均分為該分公司考核得分。
無特殊原因，被考核項目管理處負責人必須全程陪同考核小組進行考核，記錄考核小組提出的問題和建議，及時進行整改。
4）考核結果
考核結果由公司質量管理部予以書面通報，對于發現問題由質量管理部發出整改通知，各分公司必須在收到整改通知之日起一個星期內督促責任部門完成整改，并將整改情況報送質量管理部，由公司質量管理部進行復檢。經復檢，發現整改工作未完成的，由公司質量管理部再次發出整改通知，并在全公司范圍內進行通報，同時在下次考核中給予扣分。
5）獎懲制度
分公司及管理處考核結果與分公司及管理處負責人當月工資掛鉤。
考核得分在95分（含95分）以上的，當月工資上浮10%；考核得分高于90分（含90分）但低于95分（不含95分）的，當月工資上浮5%。
考核得分在75分（不含75分）以下的，當月工資下浮10%；考核得分低于80分（不含80分）但高于75分（含75分）的，當月工資下浮5%。
2、不定期質量監督檢查
不定期質量監督檢查由公司質量管理部根據實際需要進行安排，對檢查發現的問題，由質量管理部開出不合格報告，分公司及管理處必須在質量管理部規定的時間內予以整改糾正，并將整改情況書面反饋公司質量管理部。
（二）分公司內部質量監督制度
1、分公司定期質量考核
分公司定期質量考核由分公司組織人員成立考核小組進行，每月考核一次，考核小組組長由分公司經理擔任，具體時間和行程安排由分公司經理確定。
分公司定期質量考核范圍為分公司管轄項目管理處；考核內容及具體考核標準詳見《珠海市丹田物業管理有限公司質量考核標準及量化評分表》；考核采取突擊考核方式，考核前不通知被考核管理處。
考核小組必須遵循公開、公平、公正的基本原則，認真開展檢查考核工作，不弄虛作假、敷衍了事。
考核小組必須嚴格按照《珠海市丹田物業管理有限公司質量考核標準及量化評分表》進行評分，計考核人平均分為管理處考核得分。
無特殊原因，被考核管理處負責人必須全程陪同考核小組進行考核，記錄考核小組提出的問題和建議，及時進行整改。
品質管理制度 7
1.目的：
建立健全藥品全鏈條可追溯體系，以便于在發生藥品質量問題時，及時召回藥品，防控風險擴散；便于發生藥品質量問題時的責任界定；便于藥品經營使用單位和消費者確認藥品的真實性，以利于消費者權益受到侵害時索賠。
2.依據:
《中華人民共和國藥品管理法》及其實施條例、《藥品經營質量管理規范》等法律法規。
3.適用范圍:
本制度適用于藥品追溯體系的管理。
4.職責：
質量管理部對本制度的實施負責。
5.內容：
5.1本公司建立以電子追溯系統為基礎，索證索票、進貨查驗、銷售復核、臺賬記錄為核心的藥品追溯管理體系，以實現從藥品生產經營各環節來源可溯、流向可追、問題可查。
5.2電子追溯系統：電子追溯系統包括企業資源管理系統(以下簡稱ERP系統)、電子監管碼系統、省市局藥品電子監管系統(廣東省食品藥品監督管理局電子監管系統和廣州市食品藥品監督管理局電子監管系統)。
5.2.1質量管理部應當在ERP系統建立供貨單位基礎數據庫，并將相關印章(公章、財務專用章、發票專用章、質量管理專用章、出庫專用章)、隨貨同行單、發票、法定代表人簽名或法定代表人印章樣式上傳到計算機系統，供采購、收貨及驗收人員查對。
供貨單位基礎數據庫應當包含以下信息：供貨單位編碼、供貨單位全稱、注冊地址、藥品經營許可證編號及有效期、營業執照編號及有效期、《藥品生產質量管理規范》認證證書或者《藥品經營質量管理規范》認證證書編號及有效期、經營范圍、開戶銀行及賬號、聯系電話及聯系人等
5.2.2質量管理部應當按照《商品基礎資料描述標準》的規定在ERP系統建立藥品基礎數據庫，藥品基礎數據庫應當包含以下信息：商品編碼、藥品通用名稱、制劑規格、最小銷售單元包裝規格、大包裝規格、劑型、生產廠、批準文號及批準文號有效期、所屬藥品經營范圍、藥品本位碼、貯存條件及倉庫、養護周期、近效期預警周期、批準文號預警周期等內容，中藥飲片還應當包含產地。
5.2.3 ERP系統應當建立真實、完整的采購記錄、收貨記錄、驗收記錄、庫存記錄及配送出庫記錄，記錄應不可更改，并按日備份。
(1)采購記錄:商品編碼、藥品的通用名稱、劑型、規格、生產廠商、供貨單位、計量單位、數量、單價、金額、采購員姓名、供貨單位銷售員姓名、購貨日期等內容，采購中藥材、中藥飲片的還應當標明產地。
(2)收貨記錄:商品編碼、藥品的通用名稱、劑型、規格、生產廠商、供貨單位、計量單位、數量、單價、金額、到貨日期、運輸方式和運輸工具、隨貨同行單及出庫專用章查驗情況、收貨員姓名等，冷藏、冷凍藥品還應當對其運輸方式及運輸過程的溫度記錄、運輸時間等進行記錄。
(3)驗收記錄:商品編碼、藥品的通用名稱、劑型、規格、批準文號、批號、生產日期、有效期、生產廠商、供貨單位、到貨數量、到貨日期、驗收合格數量、驗收結論、驗收日期、驗收員姓名等內容，中藥材、中藥飲片的還應當標明產地。
(4)配送出庫記錄:商品編碼、藥品的通用名稱、規格、劑型、批號、有效期、生產廠商、門店全稱、配送數量、單價、金額、配送日期、運輸員姓名、運輸工具等內容，中藥材、中藥飲片的還應當標明產地。
5.2.4有電子監管碼的藥品，在購進入庫、配送出庫時應按規定進行掃碼，并上傳至中國藥品電子監管平臺。
5.2.5質量管理部應定期將藥品購進、出庫、庫存及不合格藥品數據上傳至省市局藥品電子監管系統(每周至少上傳一次)。
5.3購進藥品應當對藥品和供貨單位的`資質進行查驗，確定藥品的合法性和供貨單位的合法資格。
5.3.1查驗加蓋供貨單位公章原印章的以下資料，確認其是否真實、有效：
(1)《藥品生產許可證》或者《藥品經營許可證》復印件；
(2）營業執照、稅務登記、組織機構代碼的證件復印件，及上一年度企業年度報告公示情況；
(3)《藥品生產質量管理規范》認證證書或者《藥品經營質量管理規范》認證證書復印件；
(4)相關印章(公章、財務專用章、發票專用章、質量管理專用章、出庫專用章)、隨貨同行單、發票、法定代表人簽名或法定代表人印章樣式；
(5)銀行開戶許可證復印件及開戶戶名、開戶銀行及賬號。
5.3.2采購首營品種應當索取加蓋供貨單位公章原印章的藥品生產或進口批準證明文件復印件，審核藥品的合法性，審核無誤的方可采購。
(1)藥品注冊批件、藥品再注冊批件或者進口藥品注冊證、醫藥產品注冊證復印件
(2)藥品質量標準復印件；
(3)藥品說明書、最小銷售包裝標簽原件或復印件；
(4)藥品檢驗報告書復印件。
5.4采購藥品時，應當向供貨單位索取隨貨同行單和發票。
(1)隨貨同行單應當包括供貨單位、生產廠商、藥品的通用名稱、劑型、規格、批號、生產日期、有效期、數量、單價、金額、收貨單位、收貨地址、發貨日期、銷售員姓名等內容，并加蓋供貨單位藥品出庫專用章原印章；
(2)發票應當列明藥品的通用名稱、規格、單位、數量、單價、金額等；不能全部列明的，應當附《銷售貨物或者提供應稅勞務清單》，并加蓋供貨單位發票專用章原印章、注明稅票號碼；
(3)隨貨同行單應按照ERP系統入庫單流水號順序逐月整理裝訂歸檔，并按規定至少保存五年；
(4)發票上的購、銷單位名稱及金額、品名應當與付款流向及金額、品名一致，并與財務賬目內容相對應。發票應按有關規定保存。
5.5收貨人員應當按照藥品收貨管理制度和操作規程對到貨藥品逐批進行收貨，收貨時應查對隨貨同行單、出庫專用章是否與供貨單位留存的隨貨同行單、出庫專用章樣式一致，不一致的應拒收，并向質量管理部報告。
5.6驗收人員應當按照藥品驗收管理制度和操作規程對到貨藥品逐批進行驗收，驗收時應查對隨貨同行單、出庫專用章及藥品檢驗報告收加蓋的質量管理專用章是否與供貨單位留存的隨貨同行單、出庫專用章、質量管理專用章樣式一致，不一致的應拒收，并向質量管理員報告。
5.7出庫復核人員應按照藥品出庫復核管理制度和操作規程對出庫藥品逐批進行復核，確保配送藥品票、賬、貨相符。
5.8門店銷售藥品時，應對照ERP系統核對藥品的通用名稱、規格、生產廠、生產批號、有效期等內容，并向顧客提供至少包含商品編碼、藥品的通用名稱、規格、生產廠、生產批號、數量、單價、金額、銷售日期的銷售小票。
5.9門店銷售含特殊藥品復方制劑時，應詳細登記顧客姓名、身份證號碼、聯系方式、通用名稱、規格、生產廠、生產批號、有效期、數量、銷售日期等內容。
品質管理制度 8
一、目的'：
為進一步提高工作效率，激勵員工的工作積極性，充分體現多勞多得、公平合理的薪資制度，實現雙贏政策，特擬定以下方案。
二、適用范圍：
品質部全體員工
三、方案：
A.1、適用范圍：進料檢，車間巡檢、抽檢，石膏板全檢
A.2、細則：
A.2.1、進料檢薪資計算方式：1620基本工資+80房補+100全勤獎+400元考核工資
A.2.2、車間巡檢、抽檢薪資計算方式：1620基本工資+80房補+100全勤獎+400元考核工資
A.2.3、石膏板全檢薪資計算方式：1620基本工資+80房補+100全勤獎+400元考核工資+100元營養費
A.3、加班費：
A.3.1、加班費8元/小時
A.3.2、加班必須填寫加班申請單，報請上級領導批準，方可生效，T+2天必須送達文員處備案，否則視為無效。
四、制度：
1、本制度實施之日起，同時取消原工資制度。
2、本制度未提及的待遇參考公司管理制度。
3、本制度所涉及的考核制度實行上級考核下級。
品質管理制度 9
一、目的
加強公司經營藥品質量事故的管理，有效預防重大質量事故的發生。
二、依據
《藥品經營質量管理規范》及其實施細則。
三、適用范圍
發生質量事故藥品的管理。
四、職責
各部門對本制度的實施負責。
五、內容
1、質量事故的分類：分為一般事故和重大事故兩大類
2、重大質量事故
（1）在庫藥品，由于保管不善，造成整批蟲蛀、鼠害、霉爛變質、污染、破損等不能再供藥用，每批次藥品造成3000元以上經濟損失的。
（2）銷貨、發貨出現差錯或其它質量問題，并嚴重威脅人身安全或已造成醫療事故的。
（3）購進無批準文號、注冊商標、生產批號的三無產品或假劣藥品，受到新聞媒介曝光或上級通報批評，造成較壞影響或損失在二萬元以上的。
（4）藥品在有效期內由于質量問題造成整批退貨的。
（5）因發生質量問題造成整批藥品報廢的。
3、一般質量事故
（1）保管不當，一次性造成損失1000~3000元的。
（2）購銷“三無”產品或假冒、失效、過期藥品，造成一定影響或損失在二萬元以下的'。
4、質量事故的報告程序、時限
（1）發生重大質量事故，造成人身傷亡或性質惡劣、影響很壞的，所在部門必須24小時內報總經理、質量管理部，由質量管理部報當地藥品監督管理部門，必要時上報國家藥品監督管理局。
（2）其它重大質量事故應當日內報總經理、質量管理部，三日內由質量管理部向當地藥品監督管理部門匯報（查清原因后，再作書面匯報，不得超過15天）。
（3）一般質量事故應三天內報質量管理部，并在一月內將事故原因、處理結果報質量管理部。
5、出現質量事故，當事人（或所在部門）除立即按規定上報外，應積極參與質量事故的善后處理。若事故發生時，部門領導不在場，必要時，當事人可直接越級向上級部門報告。避免造成更大的損失和后果。
6、質量事故的調查與處理
（1）發生重大質量事故時，公司應責成質量副總經理成立專門小組或指定部門，負責對質量事故的調查、分析、處理和報告。
（2）質量事故的調查，其內容應包括：事故發生的時間、地點、相關部門和人員、事故經過、事故后果。調查應堅持實事求是的原則。
（3）事故調查完畢，應組織有關人員進行認真分析，確認事故發生的原因，明確有關人員的責任，提出整改措施。
（4）質量事故的處理，應執行“三不放過”的原則：原因不清不放過、事故責任者和員工沒有受到教育不放過、沒有制定防范措施不放過。及時、慎重、有效地處理好質量事故。
（5）質量事故責任人的處理方法
a、一般質量事故的責任人，經查實，警告、調崗或經濟處罰。
b、重大質量事故的責任人，經查實，輕者警告、調崗或經濟處罰，重者將追究行政、刑事責任。
c、對質量事故隱瞞不報者，將追究經濟、行政、刑事責任。
7、質量事故的調查、分析、處理和報告應有詳細的記錄，并存檔。
六、相關記錄
（1）《質量事故報告記錄》
（2）《質量事故分析報告》
品質管理制度 10
第一條為進一步貫徹落實“質量第一，品質絕對生存”的理念，促進公司產品質量和質量管理水平的提升，制定本規定。
第二條質量事故是指由于企業內部違規操作、管理不善、設備故障等原因，導致產生一定數量的廢品和經濟損失，或者因產品質量問題給本單位或用戶在使用過程中造成一定損失和影響的'事件，對于造成質量事故的責任人，依據事故的大小和責任輕重予以追究。
第三條對于因管理責任被取消營業執照、經營許可證等資格的主要負責人予以記過處分，對事故責任人予以開除處分。
第四條對于因個人原因造成產品質量抽查不合格受到批評甚至通報的，對負責人給予警告處分，對事故直接責任人給予留用察看處分。
第五條對于因驗收、維修不當引起的產品質量問題造成用戶投訴的，對責任人予以警告處分，對事故責任人予以記過處分。
品質管理制度 11
目的：
建立藥品電子監管碼管理制度，確保國家實施電子監管藥品的生產行為符合規定要求。
適用范圍：
本公司列入國家電子監管范圍的所有生產藥品的電子監管碼信息采集和上傳
內容：
一、目的：規范電子監管碼藥品生產采集和傳輸實時信息上報工作。
二、適用范圍：
適用于實行電子監管碼藥品的各環節：生產、質量、驗收、保管、銷售等，對藥品電子監管碼信息采集傳輸進行操作與控制；對藥品生產實時信息上傳進行操作與控制。
1、為確保列入國家電子監管范圍藥品的質量安全，根據《藥品經營許可證管理辦法》（局令第6號）、《關于基本藥物進行全品種電子監管工作的通知》（國食藥監辦〔20xx〕194號）、《關于進一步加強基本藥物電子監管工作的補充通知》等法律法規，特制定本制度。
2、本制度管理范圍內的藥品指所有我公司正常生產且被列入國家電子監督管理目錄的品種，并隨國家藥品電子監管范圍的'增減作動態管理。
3、質量保證部負責基本藥物的審核，本企業生產的國家基本藥物、安徽基本藥物增補品種等目錄要求進行電子監管的審核確認，以及目錄更新的審核。
4、建立由質量保證部、生產部、倉庫組成的藥品電子監管工作小組，負責領導和協調藥品電子監管管理工作和藥品生產信息上報工作的管理。確定藥品電子監管工作專管員。成品庫管員負責電子監管藥品的驗收，發貨掃碼。
5、公司質量保證部設置專職的人員負責基本藥物的質量檢查驗收工作，并對賦碼藥品進行電子監管碼信息采集和上傳核注監控。
6、進庫藥品電子監管碼信息的采集、上傳管理；
6.1藥品電子監管碼信息采集遵循：整件商品以件為單位逐一掃描；拆箱商品以中包裝或最小銷售包裝為單位逐一掃描。
6.2掃描信息須確認無誤后，通過專門的網絡平臺進行上傳，當日采集的信息須當日查詢驗證上傳核注成功。若因國家監管網原因不能及時出庫復核上傳，可按系統提示查詢或等候再傳，確實不能上傳，應做好記錄。若因計算機、掃描槍等設備和技術操作等問題不能上傳，報質量保證部和生產部處理；
7、出庫藥品電子監管碼信息的采集、上傳管理
7.1倉庫出庫人員負責出入庫藥品的質量檢查復核工作，并對賦碼藥品進行電子監管碼信息采集和上傳核銷。
7.2出庫藥品電子監管碼信息采集方式按6.1執行。
7.3掃描信息須與用戶信息相關聯并確認無誤后，再通過專門的網絡平臺進行上傳，當日采集的信息須當日查詢驗證上傳核銷成功。
8、生產人員、倉庫管理人員按照《GMP管理制度》和相關的操作規程要求操作。電子監管藥品在生產、運輸、貯存時應保護好藥品包裝上的電子監管碼標識。
9、生產部和倉庫應建立掃描設備、計算機等設施的管理規定和相關的臺帳。
10、本公司國家藥品電子監管信息上傳網絡平臺密鑰由質量保證部和倉庫成品庫管員負責管理、使用和維護。
品質管理制度 12
為實現以上設想，擬采用“一種模式、兩項承諾、三個重點、四項措施”的管理方針。
一、一種模式
針對所轄物業的特點制定出具有創造性的物業管理模式。物業顧問由本行業富有實際管理和操作經驗的高層管理人員擔任，在管理工作中將根據本物業的實際特點采用有效的模式，并創造“管理由您評定，分分秒秒印證，點點滴滴做起，永遠讓您滿意”的模式效應，力求更好地滿足業戶的需求。
建議采用的管理體制是：企業化、專業化、一體化。
管理思想是：安全服務第一、人性規范管理、提前服務業戶、打造管理精品。
追求目標是：社會效益、環境效益、經濟效益。
二、二項承諾
1.在一年內協助本物業通過“市優秀物業管理大廈”的評比。
2.在兩年內協助本物業通過“省優秀物業管理大廈”的評比。
三、三個重點
1.完善服務、誠信待人
物業管理是以服務為主的行業，為此企業將在今后的服務工作中，充分體現企業的`服務宗旨和追求目標，奉行“以人為本，業戶至上”的原則和務實周到的工作理念，為業戶提供全方位、高品質的服務，并將日常服務工作緊密融合于管理之中，與業戶建立良好的服務關系。同時以周、月、季走訪溝通的方式及時了解業戶的意見與需求，在不斷完善的過程中真正讓業戶享受到安心、舒心和稱心的居住(工作)環境。
2.環境管理責任到人
大廈的環境管理極為重要，如何為業戶創造一個良好、舒適的居住(工作)環境，是我們非常重視的問題。多年的管理經驗告訴我們保潔工作責任到人，督導檢查、培訓落實到位，才能充分發揮每個人的才能，認真地去做好每天的工作，積極宣傳環保意識，使大廈的環境衛生狀況達到最佳狀態，為大廈所在地增加一道清潔、衛生、亮麗的風景。
3.安全、消防真抓實干
為確保業戶的生命、財產的安全，我們主張以切合實際的人員防范為主，以本物業先進的消防設施為輔的安全管理防范理念，建立一支強有力、多用途的管理復合式人才隊伍。緊密聯系政府職能部門做到齊抓共管，使所轄物業在長年平安的條件下為業戶服務。在日常的管理中，建議派專人全天值班，負責所轄物業的安全管理工作，嚴格管理，防止易燃、易爆等危險品進入大廈，制定出與其相適應的應急處理安全操作程序，如發生特殊事件時力爭將損失降至最小程度。
四、四項措施
1.根據歷年來的管理經驗及相關條件，在對其加以完善的基礎上，將之運用到物業的管理上。從本物業業戶的文化內涵、環境、行為、制度、道德方面加以分析，科學制定、引導、宣傳、倡議等較為文明典雅的管理指引。
2.制定出詳盡的執行手冊，使員工翻開手冊即可操作。如《管理規章制度及操作規程》、《員工手冊》等，使每一位員工了解工作規程，熟悉管理程序，達到規范、自我、服務業戶的目的。
3.我們時刻有著多方面的準備，永不間歇地實現物業管理項目的創新，不斷提出中肯意見，全力做好與前期施工管理單位的銜接工作。
4.我們將不間斷地充實管理隊伍。采用“培訓—上崗—再培訓—再上崗”的輪回培訓制度，不斷提高員工的工作技能與素質。
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