物資采購管理辦法（通用6篇）
管理辦法是一種管理規定，通常用來約束和規范市場行為、特殊活動的一種規章制度。以下是具體介紹。供參考！
物資采購管理辦法 1
第一條 物質采購前要呈報專題立項報告審批,經總務處領導審批后,由部門經辦人員填寫<外購物資申報單>，填明所購物資的品名、規格、數量、價格、供貨單位名稱、地址、聯系電話及經辦人員的姓名和電話。
第二條 申報單首先由部門負責人審核簽字后，報主管院長審批。
第三條 采購的物資由經辦人員按照批準的計劃進行，經辦人員對物資的數量和質量負責。
第四條 采購物資的合法原始票據由經手人(采購員)、驗收人(保管員)簽字，此后填寫支款憑條，并附原始票據和有關批件，報領導審批。
第五條 用學校資金購進的財產物資由經辦人負責將合法的原始票據(固定資產需到資產辦辦理固定資產驗收手續)進行復印，保管員驗收入庫后，再由經辦人將復印原始票據、保管員入庫驗收單一并交財務部建立學校購置固定資產、低值易耗品等會計賬務。
第六條 購進或調撥的財產物資，由收貨保管員填寫入庫驗收單。一切物資入庫時，必須在規定時間辦理驗收入庫手續。包括檢查驗收財產物資的數量、質量、規格、型號等。保管員認真做好記錄收、發貨單位、時間、編號、品名、單位、數量、價格和金額，經辦人(采購員)和保管員均應在入庫驗收單上簽章;經手人再將手續完備的發票、入庫驗收單連同在支款憑條，由分管領導審批后，再交會計復核、簽章，方可報銷。入庫的物資設備說明書資料不齊全或質量、數量、規格不符合時，不得辦理入庫手續，由采購人員負責與供貨單位聯系處理。
第七條 按零售價購進的庫存商品采用零售價進行核算，其他存貨均按照進貨實際成本計價核算，調撥物資按進價乘以差價率的調撥價進行核算。
第八條 領用或發出存貨采用先進先出法計算確定實際成本。
第九條 領用或調撥物資由發貨方保管人員根據訂貨單填制領貨單或調撥單(含物資配送中心的'銷售調撥單)，發貨人和領貨人均在領貨單或調撥單上簽字，方為有效記賬憑據。
第十條 領用或調撥單據由收貨方保管員驗收記賬后，及時將單據傳遞給核算員(明確傳遞手續)建賬。
第十一條 核算員每周一將手續完備的入庫或出庫憑據交財務部進行核算。并根據審查無誤的“入庫驗收單”、“調撥物資單”、“材料消耗匯總月報表”、“退貨單”等正確計算確定各部門當月實際成本。每月27日前將各部門經營情況收支月報表及時報送財務部主管會計，以便及時反映、記錄當月會計事項。
第十二條 實行定期盤存制度.存貨每月盤點一次，每月逢二十五日為盤存結帳及結帳日(休息日順推);固定資產年終盤存一次。保管員若發現盤盈或盤虧，應及時查明原因、分清責任，及時填寫盤存報告單;保管員及負責人均應在盤存報告單上簽字。
第十三條 倉庫保管要做到三清、兩齊、四號定位和九不。三清：規格清、材質清、數量清;兩齊：庫容整齊、擺放整齊是;四號定位：按物類或設備的庫號、架號、格號、位號存放;九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質、不壞、不漏、不爆。
第十四條 認真貫徹執行總務各項規章制度，遵守紀律，恪守崗位職責，任何人不能謀私，假公濟私，損害集體利益。
第十五 庫存物資必須按國家及專業規定合理損耗。低值易耗物、倉庫報廢物必須每季度一報。經財務監管部門查看、審核報總負責人審批后方可作報廢處理，財務部做出處理。如有損耗、查明原因寫出報告，經分管領導審批后做財務處理。
第十六條 嚴格執行倉庫管理制度，無關人員不準進入庫房，庫內禁止煙火。因工作玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節輕重給予嚴肅處理。
第十七條 物資出入庫必須清點數量，做到賬物相符。采取必要的措施保證庫存物資不得出現損壞、變質等現象。
第十八條 工作中如遇管理辦法未明確的事項時，要及時上報，不得自作主張，自行處理。因自作主張造成損失的，由行為人負全部責任。
第十九條 學校的物資管理工作實行嚴格的責任追究制。
物資采購管理辦法 2
為了規范物資采購和領用程序，節約開支、降低費用，特制定本辦法。
一、大宗備件、燃料、原料、易耗品等實行集團采購
大宗備件指車輛修理常用備件，如輪胎、機油、潤滑油等，燃料指本公司車輛用的汽油、柴油，原料和易耗品指電焊條等常用材料。以上物資，均實行集團采購。其程序如下：
（一）成立集團采購領導小組。組長：總經理，副組長：副總經理。成員：總經理助理、修理廠廠長、機械加工公司經理、實業公司和儲運公司分管車輛的副經理、采購員。
（二）確定集團采購的物品。領導小組研究和確定集團采購物品的種類。
（三）面向社會公開招標。所有屬于集團采購的物資，將面向社會公開招標。
（四）領導小組根據各供應商的投標書，通過對比各種品牌的.性價比，最終確定采用哪種品牌的物品和供應商。然后與供應商協商物品供應、驗收和結算辦法，簽訂供貨合同。
（五）向全體員工公開各種物品采購結果，接受員工監督。
二、非集團采購物品的采購與管理
非集團采購的物品實行審批制度。各部門或公司需求的物資材料單筆價格在50元以上的，一律填寫物資購置申請單，由各部門或公司負責人簽字，報集團辦公室審批后方可購置。特殊情況下來不及審批的緊急需要物品，應電話與本部門經理和辦公室主任溝通后再采購，但過后要補填物資購置申請單。
三、事物用品和消耗品的采購和領用
事物用品和消耗品指文具、紙張、印刷品、油墨等易耗辦公用品，毛巾、肥皂、水壺、水杯、拖布、鐵鍬等衛生和日常工具、用品，桌椅、衣架、微機、打字機等固定資產用具。其申請、采購、領用和保管程序如下：
（一）申請。各部門根據需要，填寫《辦公用品領用單》，經理審核簽字，到辦公室領取。
（二）審核與審批。對新需求的用品，需由行政助理審核簽字后，由保管員（文書兼）填寫辦公用品購置申請，提交分管領導審批。
（三）購置與保管。批準后，辦公室組織購進，并履行入庫手續，詳細登記品種、產地、型號、數量等。
（四）分發。保管員通知有關部門領取，并履行出庫手續。
辦公室印刷、復印等需用的紙張、油墨等消耗品，也履行如上程序和手續，做到帳物相符。
四、報廢物品的處理
所有報廢物品或器件，均單獨登記保管，領導小組定期研究處理。
物資采購管理辦法 3
一、目的：
為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本辦法。
二、適用范圍
本辦法適用于公司各部門對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性物品、辦公用品、勞保用品的采購（以下統稱為采購物品）。
三、職責權限
1、總經理負責采購管理制度的建立和審批工作；
2、分管領導負責物資采購的工作的審核；
3、項目部各部室負責人負責采購的計劃上報；
4、經營部負責物資采購實施工作。
四、采購原則
1、詢價比價原則
物品采購原則有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與(?)。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。
4、廉潔原則
（1）自覺維護企業利益，努力(?確保)提高采購物品質量，降低采購成本。
（2）嚴格遵守《中國石油天然氣集團公司管理人員違紀違規行為處分規定》。
5、物資采購原則
⑴零星采購物品金額5000元以內物品，按物資采購流程報批后由相關采購人員直接采購。
⑵采購物品年累計金額5000元以上元以下，由項目部招議標小組共同參與，簽訂供貨協議。
⑶采購物品年累計金額15萬元以上100萬元以下，由項目部招議標小組按照天成公司體系文件相關規定報批手續，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨合同。
⑷采購物品年累計金額100萬元以上，參照天成體系文件規定報天成公司相關部室招標采購。
6、審計監督原則：
采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的'監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。
五、采購流程
1、采購申請：
經營性物品采購,（物資）需求部門根據生產或經營的實際需要提出采購申請，填寫《采購申請單》，請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程，由相關部門審批，經總經理批準后交經營部門采購。
2、詢價比價議價：
（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價，不足三家可二家。
（2）經營部物品采購人員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。
（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認：
（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認。
（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應商選擇：
（1）具有合法經營主體者。
（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。
（3）信譽良好者。
5、協議或合同簽定：
（1)供應商經送樣審查合格后，由經營部按照相關規定與選定的供應商簽訂協議或合同。
（2）交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。
6、采購物品驗收：
采購物品（物資）到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經營部相關人員驗收，驗收合格方可入庫。
六、考核
凡違反本管理辦法的人員，依照項目部相關管理制度進行處罰。
七、本辦法附件：
1、《采購申請單》
2、《采購詢價記錄表》
3、《采購物品驗收單》
4、《采購流程圖》
八、本辦法解釋權歸經營財務部，自下發之日起執行。
物資采購管理辦法 4
1、目的
加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質優價廉，滿足工程設計和施工需要。
2、適用范圍
本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。
3、工作職責
3.1各項目部材料部門是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門。
3.2項目部具體實施工程材料設備的采購、驗收、發放、使用等管理工作。
4、物資管理要求
4.1按照批準的物資采購計劃和文件，按質量準確采購各工序所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關法律法規，執行本公司《采購控制流程》的有關規定。
4.2材料采購實行分級管理，物資種類分為：
4.2.1重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板；
4.2.2主要物資：砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料；
4.2.3輔助物資：其他建筑材料、周轉材料等。
4.3材料采購計劃編制
一、目的：
為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產、易耗品、營銷禮品等）的采購。
三、職責權限
1、公司董事長負責采購管理制度的審批；
3、公司財務部負責采購管理制度的。
3、產品中心負責采購管理制度的制訂。
四、采購原則
1、詢價比價原則
物品采購必須有兩家以上供應商 提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。
4、廉潔原則
（1）自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。
（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。
（4）加強學習，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新設備及市場信息。
（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則
凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由采購、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。
6、審計監督原則：
采購人員要自覺接受財務部或公司 領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權依照公司相關制度對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。
五、物資分類：
（一）物資分類
1、固定資產類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產。
2、經營物資類：與經營有關的各種物品。
3、營銷禮品類：節日禮品、營銷禮品等。
4、辦公用品類：與辦公有關的物品。
5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的`物品。
6、其他類型物資：其他需要采購的相關物品。
（二）采購安排：
由總公司統一采購：經辦人填寫申購單，經所在部門經理審批，子公司總經理審核后，原則上由總公司產品銷售中心統一采購。（子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調料、店內經營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經部門經理造冊報子公司總經理審批，財務審核后可由子公司自行采購）
六、采購流程：
1、采購申請：
使用部門填寫《申購單》經部門經理及子公司總經理審批后交產品銷售中心，申購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、 參考價格、用途等。
2、詢價比價議價：
（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價。
（2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。
（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品 提供和確認：
（1）若須進行樣品 提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應商選擇：
（1）具有合法經營主體者。
（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。
（3）信譽良好者。
（4）客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。
5、合同簽定：
（1）供應商經送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。
（2）交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。
6、進度跟催
（1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。
（2）若采購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。
7、驗收入庫：
采購物品（物資）到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內辦理換（退）貨手續。
8、對帳付款：
采購付款實行審批制度，具體程序如下：
（1）采購人員憑申購單、入庫單、購貨發票到財務處辦理申請付款手續；
（2）付款方式：
A、金額在200元以下，經產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字后，公司財務審核后現金支付。
B、金額在200元—1000元，經產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字后，公司財務審核后轉賬支付。
C、金額在1000元以上，經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務審核、董事長簽字后，轉賬支付。
（3）需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續，財務部據此掛賬，待發票來到后再由經辦部門辦理發票入賬手續沖賬。
七、本制度解釋權歸財務部，自 20xx年3月1日起執行。
總則
物資采購管理辦法 5
第一章總則
第一條為規范學院物資采購工作，提高資金使用效益，保證項目質量，維護學院利益，促進規范管理，依據《中華人民共和國招標投標法》、《河南省行政事業單位國有資產管理辦法》等有關法規及《河南科技學院招標采購管理辦法》精神，結合學院實際情況，制定本辦法。
第二條本辦法適用于學院內各項物資采購，包括儀器設備、圖書資料、辦公用品、實驗耗材、設備維修與維護、活動用品及獎品、材料印刷等。
第二章權責
第三條日常辦公用品、設備維修與維護、材料印刷歸后勤保障部負責。日常辦公耗材統一采購，建立日常耗材領用制度。
第四條行政辦公設備(電腦、打印機、家具類等)、教工獎品歸學院辦公室負責。
第五條教學儀器設備、考務材料、教材歸教務部負責。其中教材采購按《河南科技學院新科學院教材選用與評價管理辦法》規定處理。教學實驗耗材由各教學系部具體負責，教務部監督。
第六條科研用儀器設備、科研用實驗耗材歸科研部負責。
第七條學生活動用品及學生獎品根據活動性質分別歸團委、學生部或主辦部門負責。
第八條除教材外的圖書資料歸學院圖書館負責。
第三章采購計劃
第九條各單位根據年度預算中的正常性物品采購，由申購部門經過論證，列出采購計劃;未在預算中列出的臨時性項目需要進行物品采購，由相應負責部門在活動開展前列出活動方案和物品采購計劃。采購計劃確定后填寫采購審批單，報分管領導審核。
第十條一次性采購金額在1萬元以內的項目，經分管領導審核批準后方可執行;一次性采購金額在1萬元以上3萬元以內的項目，分管領導審核后，經院長批準方可執行(其中學生工作、黨務工作方面的采購，在分管領導審核后，須報書記批準);一次性采購金額3萬元以上或未列入財務預算1萬元以上的項目，須經院務辦公會會議通過后方可執行。
第四章采購方式
第十一條采購方式分為：部門采購、詢價采購、招標采購、單一來源采購等。
第十二條一次性采購物品金額在5000元以內且物品單價在1000元以下，采用部門采購方式。
第十三條一次性采購物品金額在5000元以上3萬元以內或者物品單價在1000元以上，采用詢價采購方式。
第十四條一次性采購物品金額在3萬元以上，采用招標采購方式。
第十五條符合下列條件之一的，可以申請采取單一來源采購方式：
只能從唯一供應商處采購的;
發生了不可預見的緊急情況，不能從其他供應商處采購的;
必須保證原有采購項目的一致性或者服務配套的要求，需要繼續從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的`。
第十六條依托河南科技學院相關學院進行實驗教學的，教學實驗耗材采用部門采購方式，采購人員由河南科技學院相關學院安排，新科學院對應系的相關負責人參加。
第五章采購組織
第十七條部門采購時，由申購部門安排人員進行采購，其中采購計劃金額超過1000元，必須安排兩人一起外出采購。
第十八條詢價采購時，由后勤保障部組織形成詢價采購小組。詢價采購小組由分管領導、監察審計部、后勤保障部、申購部門人員組成，分管領導任組長。詢價的供貨單位不少于三家，各供貨單位提供公司資質、產品報價。詢價采購小組經過表決，確定合適的供貨單位，填寫詢價記錄表，報院長審核同意，由供貨單位供貨。
第十九條招標方式采購時，可由學院組織招標，也可委托河南科技學院資產處進行招標，由分管領導和部門負責人根據情況提出意見，報院長同意后決定。但一次性采購物品金額在10萬元以上或者單價在3萬元以上的項目，須由院務辦公會會議擬定處理意見。
學院組織采購，由后勤保障部組織，招標按照河南科技學院招標流程進行。
委托河南科技學院資產處進行招標，由后勤保障部與河南科技學院資產處溝
通，向河南科技學院資產處提交項目采購計劃表，由河南科技學院資產處組織進行。
第二十條單一來源采購時，由后勤保障部組織成立談判小組，談判小組成員必須是三人以上的單數組成，其中專家人數應為總數的三分之二以上，采購人代表應當作為小組成員之一。談判小組與供應商進行談判達成一致意見后，采購人必須對談判結果進行認可，并填寫單一來源采購審核表。
第二十一條學院的所有材料印刷，由后勤保障部、監察審計部門、學院辦公室共同組成小組，采用詢價方式確定校外定點印刷單位，簽訂定點印刷框架協議。校外定點印刷單位個數不超過3個，每兩年確定一次。河南科技學院印務中心作為校內定點印刷單位。
各單位需要進行材料印刷時，須經分管領導批準。如無涉密要求，由分管領導與后勤保障部統一安排，根據情況選擇印刷地點印刷。涉密材料由責任單位直接到定點印刷單位安排印刷。印刷費用由后勤保障部負責按期集中結算。
第六章驗收與管理
第二十二條部門采購方式和單一來源采購方式進行采購的，由單位負責人牽頭，組織本部門人員進行物品核實與登記，填寫物品入庫單。
第二十三條詢價采購和招標采購方式進行采購的，由驗收小組進行驗收，驗收小組由監察審計部門人員、分管領導、學院辦公室、申購部門負責人、物品使用人員組成。驗收完畢后填寫驗收報告單。
第二十四條根據第二章權責范圍，物品由相應部門安排專人進行管理和發放，做好發放記錄。單價在800元以上的耐用品需要到后勤保障部辦理固定資產登記。
第七章報帳
第二十五條申購單位整理報帳材料，材料包括：采購審批單、發票、采購合同或采購清單、固定資產登記單等。報帳程序按學院有關財務規定執行。
第八章附則
第二十六條本規定由后勤保障部負責解釋。
第二十七條本規定自下發日起執行。
物資采購管理辦法 6
第一章 總則
第一條 為了規范公司采購管理，進一步降低采購成本，提高物資供應服務質量和存貨管理水平，確保生產經營的正常進行，提高整體經濟效益，特制定本管理辦法。
第二條 本辦法適用于公司機關各科室、各單位以及各法人單位、公司分支機構，以下簡稱各單位。
第二章 管理機構和職責
第三條 公司物資采購和存貨管理業務在嚴格遵守國家的有關法律法規，遵循上級各主管部門有關物資采購規程的前提下，大力實施公正、公平、公開、透明的陽光采購工程，嚴肅采購紀律，嚴格執行公司有關文件，實行“計劃、采購、資金”三個集中管理的原則。在物資采購與存貨管理相關單位和部門分別設置計劃、采購、審批、合同管理、驗收、保管、稽核等崗位，建立相應的崗位責任制。不得一人承擔兩個及以上崗位的工作。確保辦理物資采購與存貨管理業務的不相容崗位相互分離、制約和監督。物資采購與存貨管理業務不相容崗位一般包括：
（一）請購與審批；
（二）采購合同的訂立與審批；
（三）采購與驗收；
（四）采購、驗收與相關會計記錄；
（五）發出、領用、處置的審批與保管。
第四條 物資供應公司是公司物資供應管理的職能部門，負責公司物資供應管理工作，負責公司各單位所需物資的需求計劃審核匯總和采購計劃的編制送審；負責所采購物資入庫保管以及配送發放等保障工作，提供優質服務；按公司及財務部門要求取得、填制、傳遞和登記有關憑證和帳簿；執行盤點制度，協助財務部門搞好材料結算與存貨核算工作。
經公司批準，部經營單位在物資公司的指導下自行管理存貨業務，如燃料銷售公司、物流發展公司、商店超市等商貿流通單位及泥漿材料廠、空氣分離廠、服裝廠等加工銷售單位。公司低值易耗品的管理機構為生活服務公司（相關管理規定按運塔字xxxx]4號文件執行），燃料銷售公司自行管理銷售油品等進銷存業務的同時，也是公司本部各種油品的管理機構。
第五條 物資采購辦公室是公司物資采購業務的職能部門，物資采購辦公室在遵照執行公司相關管理規定的前提下開展物資采購業務，主要負責采購計劃的審核；根據供貨能力、周期、質量、價格等諸多市場信息對供應商初步選擇確定并發送物資采購信息；確定采購方式，組織進行招（議）標或比價的方式開展采購業務；與最終確定的供應商按照采購合同聯系供貨及退換貨事宜，落實和完成物資采購計劃，做好到貨及退換貨記錄；逐筆對采購物資的品種、數量及價格等要素進行審核；向供應商索取真實、合法的增值稅發票、清單等單據，及時辦理傳遞手續；負責組織建立物資供應商評價體系；負責牽頭辦理采購資金支付審批手續；在堅持三個集中的同時，實行統放結合的辦法，零星、急用料、專用物資或其他特殊情況需自行辦理采購業務的，需經物資采購辦公室審批同意后，各單位在審批范圍內辦理。
第六條 企管與法律部門負責和組織制訂物資的儲備定額和消耗定額；審核物資采購計劃；按照審定的采購計劃和最終確定的供應商簽訂采購合同；針對物資采購業務的計劃準確率、到位率、庫存積壓、超限以及待料情況等對相關單位部門進行監督考核；審核簽訂各商貿流通和生產加工銷售單位商品及產品的銷售合同；監督檢查買賣合同的執行情況；負責牽頭處理物資采購、存貨管理以及合同執行過程中涉及糾紛甚至法律訴訟的事務。
第七條 安全與技術部門負責組織公司生產和使用的產品質量認可、計量鑒定、質量監督檢查；負責質量、計量糾紛的處理；負責各類質量事故的調查處理和統計上報；負責特殊產品（包括：鍋爐、壓力容器、特種設備、消防產品、防爆器材、安全檢測儀器、防護器具及勞動保護用品）供應廠商安全資質審查工作；負責按公司相關規定管理公司閑置廢舊物資（包括各種邊角余料）。
第八條 財務部門負責物資采購計劃的審核和采購資金的總額控制；參與物資采購招標和合同簽訂；集中統一管理貨款結算，負責對請購手續、采購訂單(或采購合同)、驗收證明、入庫憑證、采購發票等文件和憑證的審核工作；集中統一負責按照公司相關管理規定進行存貨的核算業務；組織對庫存物資的月度收發情況進行稽核，定期盤點庫存物資；參與編制消耗定額和儲備定額；參與對相關部門的考核；組織制定庫存物資計劃價格；審定積壓、廢舊物資的處置價格。
第九條 紀檢監察部門負責收集供應商的擬供貨及報價清單，經過比價結合物資供應商評價資料確定供應商并在相關會議通過后最終確認；負責對物資采購及銷售業務的招投標、合同談判等環節進行有重點的監督、檢查和抽查；組織公司物資采購效能監察。
審計部門負責對大額物資采購或銷售業務（10萬元及以上）的招投標及合同簽訂全過程的監督，對10萬元以下詢比價結果進行抽審；監督審核庫存積壓物資管理及廢舊物資回收、處置；負責對《公司物資采購與存貨管理辦法》的執行情況進行監督檢查。
第十條 各物資需求單位根據消耗定額編制物資需求計劃，負責物資需求計劃編制上報、技術確認、物資領用；參與采購方案的編制、技術評標標準的制定，參與物資采購和銷售業務的招投標及合同談判、非標準物資到貨后的驗收工作。
第三章 物資采購的計劃管理
第十一條 物資需求計劃由各單位根據生產經營所需，編制、季度、月度物資需求計劃，經本單位負責人審核批準后上報物資供應公司。物資供應公司對各單位所報計劃審查核實后，及時進行分析匯總，進行“六平一代”，（即平庫存、平積壓、平在途、平期貨、平修舊、平利廢，一代指代用物資），保證科學、合理的安全庫存量為前提，編制物資采購計劃和按要求送審。各種采購計劃的具體編制要求、上報時間和傳遞、審批手續等要求按照公司相關管理規定辦理。
第十二條 相關管理部門按各自管理職責及時辦理審核程序和組織采購業務，確保物資的及時到位。因用料單位計劃不周，未及時糾正，或糾正不徹底而造成物資積壓浪費者，由計劃單位承擔全部責任。商品銷售及生產加工單位也要本著以市場為導向和以銷定產的原則購進和生產加工，減少盲目性，杜絕積壓、浪費。
第四章 物資采購的質量管理和入庫驗收制度
第十三條 采購物資必須保證質量，物資質量實行全過程質量責任制，堅決杜絕質次價高的物資入庫。在采購合同或協議中就必須明確采購物資的質量要求、檢驗規范、適用范圍和產品質量標準及法律所要求的有關證件，明確需要供應商提供的服務內容，凡國家及行業質量部門公布的不合格產品的生產廠商，嚴禁訂購其產品。
第十四條 由技術部門或指定專人嚴格按照國家《產品質量法》的有關條文及公司有關管理規定對所購物品或勞務等的品種、規格、數量、質量和其他相關內容進行驗收，采購的物資必須具備三證，即生產許可證、產品合格證和產品檢驗出廠證。無三證產品不得采購和驗收入庫。采購重要物品必須具備產品標準，進口配件必須選擇正規渠道進貨，保證產品質量。不合格物資嚴禁入庫。對驗收過程中發現的異常情況，負責驗收的部門或人員應當立即向相關部門報告，發生質量問題的必須及時退回并索回貨款。
第十五條 技術部門檢驗合格出具驗收證明，由倉儲保管部門按規定辦理入庫手續，按照公司及財務部門要求填制入庫單，并登記存貨實物明細賬簿。
保管人員按包裝、件數驗收，根據交接單逐項檢查，認真核實“運輸記錄”和“商務記錄”，油料入庫單還必須附送供貨單位及過磅單，包裝箱、袋、桶、捆要完好，無散包、破損、殘缺、污染等現象，發貨件數與實到件數相符，堆裝貨物要按實到件數驗收，并做好到貨記錄。要按規定做好現場交接簽認工作，避免發生糾紛，提高工作效率。驗收入庫中發現到貨物資短缺時，應根據各種記錄和供貨合同條例進行核對，嚴格分清供、運責任，并通過有關規定妥善處理。發現殘損，短缺，質量問題時，在未處理前，倉庫保管員應按原包裝妥善保管，不能動用或丟失。
第十六條 公司內部單位提供的加工產品（修制品）憑技術部門的驗收合格證入庫，價格以企管部門下達的修制品計劃或與加工單位簽訂協議為準。
各商品銷售及生產加工單位購進商品或生產加工過程中的產品、半成品也應按照上述要求分別由技術人員和保管人員進行驗收入庫和登記存貨實物明細賬簿。對檢驗過程中發現的不合乎有關標準的次品、報廢品要做好記錄，及時上報處理。
第五章 庫存物資、存貨的`保管制度
第十七條 庫存物資保管工作必須遵守準確、及時、經濟、安全的原則，必須做到“四號定位”、“五五存放”、“四對口”的科學管理。必須按各類物資的特性和具體的儲存條件，定期維護保養、抽樣復檢、整碼碼垛，做到“十不”無損儲存。
（一）應根據物資的特性科學存放。對于一些精密度要求嚴格的庫存物資、存貨要特別注意，不要損壞其物質本身質量。
（二）對于可除銹的物質，銹污除干凈后，用石蠟、潤滑油、合成防腐劑涂刷涼干。
（三）需進行包裝的物資進行包裝后，經檢驗符合要求后方可入庫保管。
第十八條 庫存物資要按照保管規程要求建立臺帳，要做到產品名稱、規格型號、產品許可證、合格證、生產日期、生產批次、有效期等內容齊全，包裝、擺放、儲存符合要求，物資倉儲管理工作參照《中國石油天然氣集團公司企業物資部門倉儲管理工作等級標準》執行。驗收入庫的物資，必須做到帳、卡、實物、資金四對口。未經檢驗驗收的物資不得交付使用，不得付款。
第十九條 庫存物資要做到有動必點，堅持永續盤點的制度。庫房每月要全面盤點一次，庫房盤點必須填寫盤點表，由相關人員簽字，每年五月底前必須搬動整理檢查一次，以防生銹。腐蝕受損件在每年十一月底全面清倉查庫，對查出的問題進行匯總，上報研究后一次性處理。定期對存貨進行檢查，查看有無損壞、變質或積壓等情況，并對檢查結果進行記錄，要積極盤活積壓存貨，對毀損、報廢、技術淘汰的存貨經相應地授權審批，及時處理。發現庫存盈虧的，及時上報，庫房和財務部門按規定進行業務處理。
（一）、同名、同數、價格差異、出賬引起的虧損，由保管員填寫調整單，科長或單位領導審批，即可出賬。
（二）、由于收發差錯引起的盈虧，清倉查庫中發現的責任不明的盈虧，由保管員填寫盈虧單，由公司主管領導審批后處理。
（三）申請報廢的物資，必須說明原因，每年十二月初由保管員填寫報廢物資申請表，由技術部門鑒定后，交上級部門批準后，方可出賬處理。
第二十條 存貨的存放和管理必須由專人負責并分類編目，定期與會計記錄進行核對，并對不一致的項目查找原因，落實責任。認真填寫維護保養記錄本、收發差錯記錄本、巡回檢查記錄本，做到發現問題記錄有時間、有措施、有處理結果。
財務部門負責定期組織對存貨進行盤點，與實物明細賬進行核對，查明差異原因及相關人員的責任，形成盤點報告，經審核批準進行賬項調整，以保證賬實相符。在期末組織相關部門對存貨進行全面清查，按照公司相關管理規定計提存貨跌價準備。
第六章 庫存物資和存貨發出管理
第二十一條 物資經檢驗合格后方可入庫和發放使用。各庫房憑填列完整正確、手續合格有效的發料單做為庫存物資或存貨的出庫憑證，輪胎、工具、勞保和低值易耗品以及各配件庫房中的大件、總成件領用還必須登記領用臺帳。用于銷售的必須附有銷售清單有關聯次，必要的還需審核相關銷售合同。庫存物資發出審批程序按照公司有關成本費用管理規定和各單位具體的油材料領用管理規定執行，用于銷售的存貨發出審批程序按照公司有關銷售與收款管理規定和各單位具體管理規定執行。
第二十一條 庫房保管員要審核出庫憑證填寫是否齊全、出具的證明是否有效，物資出庫必須堅持“先進先出、后進后出”的發放原則，發料分單位單次分發，不允許兩個單位混發。
對已經發出的物資和存貨，當月必須辦理出庫，屬于生產加工的，對原材料、半成品及產成品的發放、領用，必須分別憑合格的出庫憑證辦理出庫。屬對外銷售的，當月還必須開據銷售發票并準確掛帳，否則追究保管人員和相關管理人員責任。各商貿流通單位對外銷售業務的資金回收按季度考核，每季度末資金必須回籠，為降低經營風險，大額銷售必須簽定銷售合同。
庫存物資的發放要求如下：
（一）、依據發貨憑證，按其數量準確發出，不準多發或少發。
（二）、發放物資程序：動標簽、發貨、點庫存、簽字核對。
（三）、交提貨人當面點清楚，由提貨人在發貨單據指定位置簽字。
第二十二條 物資的包裝要求
（一）、能保持原包裝的按原包裝發貨。
（二）、選擇牢固的包裝物。
（三）、按裝箱要求，上輕下重選擇合適的襯墊材料。
（四）、裝箱單要填清箱內品種、規格、數量、發票號及包裝人員簽名。
第二十三條 下列物資不允許出庫
（一）、憑證填寫不清，或印章、審批手續不齊全，不允許出庫。
（二）、非正式出庫憑證不予接受，特殊情況必須由有關業務主管簽字并有處理方法方可發放。
（三）、生銹腐爛、變質物質不允許出庫，經保養檢驗合格后方可發放。
（四）、待收料物資不允許出庫，如生產急需，先由計劃員開估價入庫料單，并經檢驗后，保管員方可迅速處理，保證生產需要，產品合格后方全數入庫。
第二十四條 嚴格執行交舊領新和登記領用臺帳制度
（一）按技術部門規定的交舊物資范圍，收回舊件，發出新件。廢舊料由專人負責管理，按技術部門以及公司運財字[2001]205號《關于公司閑置報廢物資管理有關問題的通知》文件之要求回收、保管、存放和處置。
（二）輪胎、工具、勞保和低值易耗品庫房以及各配件庫房中的大件、總成件領用必須建立登記領用臺帳制度，領用人員在出庫憑證上簽字同時還需在臺帳的指定位置簽字。臺帳登記應統一規范符合公司規定，臺帳登記必須真實、準確、完整、及時，以備財務部門、領用單位核查和上級部門核查。
領用輪胎未達到規定行駛里程的，責任人按供應及技術部門核定的損失進行賠償后，方可領用，工具、勞保及辦公用低值易耗品未到領用周期的，不予發放，人員調動調離崗位的，根據臺帳登記物品進行移交，接受人在臺帳指定位置簽字。
第二十五條 物資退換貨以及存貨的銷售退回
（一）、經過技術部門質量檢驗不合格或在使用過程中有質量問題的物資，均可以退換貨，但必須附有技術部門的詳細鑒定結論。
（二）、商品及產品的銷售退回必須經各單位銷售主管審批后方可執行。銷售退回的貨物應由技術部門檢驗和保管部門清點后方可入庫。技術部門應對客戶退回的貨物進行檢驗并出具檢驗證明；保管部門應在清點貨物、注明退回貨物的品種和數量后填制退貨接收報告。
財務部門對檢驗證明、退貨接收報告以及退貨方出具的退貨憑證等進行審核后辦理相應的退款事宜。
第七章 附則
第二十六條 本管理辦法由財務資產科負責解釋。第二十七條 本管理辦法自發布之日起實施。
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