“挖潛降耗、增產增效”實施方案策劃書
目前，國內鋼鐵行業產能嚴重過剩，在相當長的一段時期內，我國鋼鐵企業都將面臨巨大挑戰。近幾個月來，國內鋼材市場價格大幅下挫，國際貿易保護主義不斷升級，加上上游原燃料價格持續上漲（二季度鐵礦石價格較2010年12月份上漲了90%以上），對于大量依賴進口礦的`北營公司來講，生存壓力愈來愈大。面對日益惡化的生存環境，我們別無選擇，只能通過內部挖潛迎接挑戰。因此，北營公司決定于2010年7-12月份期間開展“挖潛降耗、增產增效”活動。
一、組織機構
（一）公司設活動領導小組，構成如下：
領導小組組長：
領導小組副組長：
（二）下設工作小組，構成如下：
1.增產降耗攻關小組
組 長：
組 員：生產部、機動部、能源部、安全部、科技管理部、財務管理部、安保中心、企業策劃部及各單位
2.品種鋼開發攻關小組
組 長：
組 員：煉鋼廠、軋鋼廠、新產品部、生產部及相關部室
3.降低非生產性支出及清產核資工作小組
組 長：
組 員：財務管理部、儲運中心、各單位及相關部室
4.采購壓價攻關小組
組 長：
組 員：計劃部、原料采購部、生產備件采購部、金屬材料采購部、電氣化工采購部、招標辦公室
5.安全生產工作小組
組 長：
組 員：安全部及各單位
6.打擊盜竊工作小組
組 長：
組 員：安保中心及各單位
二、活動時間
2010年7月-2010年12月
三、目標
與5月份對比，北營公司通過開展“挖潛降耗、增產增效”活動，下半年力爭實現增利44625萬元。
四、活動內容
1.挖掘內部潛力，開展增產降耗攻關，最大限度降低生產成本。活動方案見附件一。
2.加大新鋼種開發力度，提高產品附加值。活動方案見附件二。
3.壓縮非生產經營性支出，降低管理費用；進行清產核資，進一步盤活流動資產。活動方案見附件三。
4.充分利用兩鋼采購價格對接的有利條件，實施壓價采購攻關，降低采購價格。活動方案見附件四
5.開展“夯實安全基礎管理工作、全面治理安全隱患”活動,全面提升安全管理水平。
6.開展“嚴厲打擊盜竊企業資財，凈化企業治安環境”活動，確保企業財產不受損失，創造一個安全穩定的生產經營環境。活動方案詳見附件六。
五、盈虧分析
（一）按5月份消耗指標水平,7-12月份及全年虧損額預測
1.上半年利潤預計
2010年上半年預計虧損3670萬元，其中：1-5月份累計實現報表利潤6890萬元，6月份預計虧損10560萬元。
2.7-12月份及全年虧損額預測
（1）預測前提條件
①主要產品產量及消耗指標依據5月份實際生產測算；
②主要原、燃料等物料價格為6月末采購價格與2010年5月末庫存價格加權測算；
③銷售價格按目前上海地區現貨合同價格測算（見附表1）。
（2）7-12月份及全年虧損額預測
按5月份消耗指標水平測算，預計下半年不含稅鋼材成本為3,833.89元/噸（見附表2），7-12月份預計虧損60002萬元，全年預計虧損63672萬元。
（二）實現“挖潛降耗、增產增效”目標情況下，全年虧損額預測
北營公司7-12月份通過內部挖潛增利44625萬元后（原虧損額為63672萬元），全年預計虧損19047萬元。
（三）需集團公司提供的支持
需集團公司提供支持，通過優化貸款結構等方式降低財務費用7000萬元。若能實現，北營公司全年仍然虧損1.2億元，我們將通過加強優化原燃料結構等方面進一步減少虧損。
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